É necessário informar o código do cliente, de acordo com o tipo de nota utilizada na seleção dos programas abaixo:
Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005);Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040);Seleção Especial (CCPVH020);Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).Se constar mais de u
O sistema oferece algumas possibilidades:
Configurar duas alíquotas no programa Seleção Especial (CCPVH020), apresentando o valor da mercadoria e da nota;Configurar duas notas no programa Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040), permitindo manter a alíquota de cada nota;Configurar apen
Essa mensagem ocorre devido a NCM ser inválida. Para verificar qual a NCM é válida, entre em contato com a contabilidade responsável para avaliação na tabela vigente. Identifique a origem da NCM através do programa Impressão de Pré-Faturamento (CCFT080). Siga as orientações abaixo, se for:
Provenien
Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) configure o tipo da nota no item, com a CFOP diferente da CFOP cadastrada no tipo de nota atual;Acesse o programa Seleção Especial (CCPVH020)e gere a seleção;Feito isso, acesse o programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) para emis
Para que o sistema faça a análise e a geração da rentabilidade nos pedidos, existem configurações que devem estar realizadas.
Acesse o programa Configuração da Rentabilidade (CCCPP000);No campo Integra com Pedidos? selecione a opção Sim;Salve as alterações;Acesse o programa Configuração de Análise C
A tag "xPed" refere-se ao número do pedido (ordem de compra do comprador). Para mostrá-la no XML da NF-e, acesse o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) e, no campo Pedido Cliente, informe o número do pedido enviado pelo cliente.
A tag "nItemPed" refere-se ao item do pedido. Para exibir est
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