Essa mensagem ocorre devido a NCM ser inválida. Para verificar qual a NCM é válida, entre em contato com a contabilidade responsável para avaliação na tabela vigente. Identifique a origem da NCM através do programa Impressão de Pré-Faturamento (CCFT080). Siga as orientações abaixo, se for:
Proveniente do pedido de venda
- Cancele a seleção no programa Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035);
- Realize a correção no programa Cadastro de Item (CCCGI015);
- Após efetue o faturamento nos programas Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) ou Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010).
Proveniente a seleção especial
- Cancele a seleção no programa Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035);
- Realize a correção no programa Cadastro de Item (CCCGI015);
- Gere a nova seleção no programaSeleção Especial (CCPVH020);
- Gere a nota fiscal no programa Nota Fiscal de Entrada (CCFT010).
Se a origem for proveniente da Seleção Especial (CCPVH020), mas não tem item cadastrado, onde apenas foi informada descrição e a NCM é informada manualmente. Siga os passos abaixo:
- Cancele a seleção no programa Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035);
- Gere a nova seleção especial informando a NCM válida no programa Seleção Especial (CCPVH020);
- Em seguida, gere a nota no programa Emissão de Nota Fiscal (CCFT010).