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Portal do Cliente
Atendimento
  • Cadastros Gerais
    • Aonde efetuo o cadastro da data de fundação do cliente que é exibida no programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)?
    • Como alterar a nomenclatura de uma natureza de operação?
    • Como alterar a senha de acesso solicitada no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005)?
    • Como alterar o atendente do cliente por ramo de atividade e estado?
    • Como cadastrar um CNAE para utilizá-lo no programa Configuração do Parâmetro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF212)?
    • Como cadastrar um representante?
    • Como configurar a substituição tributária para uma UF?
    • Como configurar os estados que possuem DIFA ST?
    • Como configurar um grupo de clientes com CNPJ diferentes?
    • Como configuro um cliente com exceção ao destaque do ICMS-ST?
    • Como consultar referências comerciais?
    • Como editar dados de um cliente já cadastrado?
    • Como emitir carta de correção para nota fiscal importada?
    • Como obter dados do filtro “Representante”?
    • Como posso emitir relatório com CID de afastamento?
    • Como realizar a atualização do certificado Godaddy?
    • Como realizar o cadastro de operadores bancários?
    • Como resolver a situação de notas emitidas sem endereço complementar do destinatário no Danfe?
    • Como resolver o aviso "Código informado X não pode ser Consignatário" exibido no programa CCPV030?
    • Como resolver o aviso “Para o cadastro do CEP completo é necessário cadastrar primeiro o a cidade”?
    • Como visualizar todos os dados de clientes cadastrados no sistema?
    • Em qual programa é possível configurar o cliente e a máscara de produtos?
    • Em qual programa é possível copiar uma tabela de preços da empresa 1 para empresa 2?
    • O sistema exibe o aviso “Transação de estoque não encontrada!” como resolver?
    • Onde é configurado o dia de feriado nacional para cálculo do DSR?
    • Por que o sistema apresenta o aviso “Este produto não está configurado para o representante informado!”?!
    • Posso alterar as casas decimais para moedas estrangeiras?
    • Qual a configuração necessária para determinar que o cliente é um Não Contribuinte do ICMS?
    • Qual o tamanho do campo "Endereço" no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005)?
  • Comercial
    • Carteira de Pedidos
      • Como alterar a senha da Configuração do Limite de Crédito (CCCD125B)?
      • Como bloquear campos na digitação e/ou edição de pedidos de venda?
      • Como cadastrar cliente estrangeiro?
      • Como cadastrar usuário para atendente?
      • Como configurar a contabilização do DIFAL pela condição de venda e natureza de operação?
      • Como configurar a transportadora por cidade?
      • Como configurar o e-mail remetente no envio de orçamento?
      • Como configurar o número da NF para constar no histórico da contabilização?
      • Como configurar o tipo de nota por tipo de documento?
      • Como consultar reserva de item indevido?
      • Como corrigir a mensagem "Tipos de notas são incompatíveis quanto a definição de produtos inflamáveis!" exibida no CCPV005?
      • Como corrigir o aviso "Não pode ser excluído o pedido XXX pois há orçamento vinculado XXX" exibido no programa CCPV005?
      • Como corrigir o aviso "Rentabilidade não calculada para este pedido" ao detalhar a rentabilidade do pedido no programa CCPV700?
      • Como corrigir o aviso “Não existem opções a serem selecionadas (Pedidos do Cliente)” no programa (CCPV030)?
      • Como desativar a tela Descrição Complementar do Item apresentado na execução do programa CCPV005?
      • Como emitir nota de cobrança e retorno?
      • Como emitir uma NF-e de complemento de ST?
      • Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e?
      • Como gerar as tags "xPed" e "nItemPed" no arquivo XML da NF-e?
      • Como gerar boletos do DIFAL?
      • Como gerar carta de correção para alterar o local de entrega?
      • Como gerar NFE complementar de ICMS com alíquotas diferentes?
      • Como informar o vencimento na NFS-e?
      • Como ocultar o código do cliente na impressão da DANFE?
      • Como ocultar os dados do Lote de Fabricação na impressão no Danfe?
      • Como resolver a “Rejeição 681: RNTRC informado inexistente” apresentada no programa (CCMDFE100)?
      • Como resolver a “Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado pMVAST" (CCFTN610)?
      • Como resolver o alerta “Atenção, ocorreu algum problema na emissão da nota XXXX" na CCFT605?
      • Como resolver o alerta “Tipos de notas atualizam diários do contas a receber diferentes!” exibido no programa (CCPVB090)?
      • Como resolver o aviso "Configuração de teleatendimento não cadastrada!" exibido nos programas (CCTELOR000) e (CCTELOR010)?
      • Como resolver o aviso "Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior 4% op. de saída interestadual com produtos importados?
      • Como resolver o aviso “328 Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução tipo de emissão pendente” ?
      • Como resolver o aviso “436 Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento” na CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “677 Rejeição: NF-e informada não pode estar cancelada/denegada na base da SEFAZ” na CCMDFE100?
      • Como resolver o aviso “701 Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada Lançamento relativo ao Cupom Fiscal” na CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “CFOP de anulação de frete, deve ser utilizado o programa de seleção Especial” na CCPV040?
      • Como resolver o aviso “Etapa 2 pedido XXXX não permite faturamento” na CCPV030?
      • Como resolver o aviso “NF-e: 302 Irregularidade Fiscal do Destinatário” na CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Para nota complementar NFe Referenciada é obrigatório!?
      • É possível definir o campo “Data Saída” como obrigatório no programa CCPV030?
      • Em qual programa é possível consultar produtos por representantes?
      • Em qual programa é possível gerar uma nota com CFOP iniciada por 1 (Entrada)?
      • Em qual programa posso consultar cliente por cidade/UF?
      • Em qual programa posso consultar nota fiscal gerada no programa CCPV040?
      • Em qual programa posso consultar se o atendente de destino tem estrutura definida?
      • Em qual programa posso emitir nota fiscal de devolução com IPI?
      • Em qual programa posso gerar uma nota de anulação de frete?
      • Em que programa é definido o peso padrão de quilo por peça?
      • O CCPV135 apresenta os avisos "Tipo de nota não pode gerar comissão" e "Tipo de nota não pode gerar duplicata" como solucionar?
      • O cliente tem mais de uma inscrição estadual, é possível informar outra no momento do faturamento?
      • O programa (CCCGIC080) exibe o aviso “Estado EX não Cadastrado!” como resolver?
      • O programa (CCFT010) exibe o aviso “NCM Inativo Item X seleção XXXX”! como corrigir?
      • O programa (CCFTD000) exibe o aviso “Parâmetro de Estoque do documento de entrada não encontrado!” como resolver?
      • O programa CCFTD150 exibe o aviso “Não foi possível encontrar tag´s faturadas na nota de venda” como resolver?
      • O programa CCFTN610 apresenta o aviso “235: Rejeição Inscrição SUFRAMA inválida” como resolver?
      • O que fazer após atualizar a tabela de preço para alterar os pedidos em aberto?
      • O que fazer quando não imprime PDF ao confirmar os dados no programa (CCPV005)?
      • O que fazer quando o programa CCFRN101 exibe o aviso "Problemas técnicos na execução da função ObterComponentePrestacaoServico?"
      • O sistema não está sugerindo a placa configurada à transportadora ao selecionar o pedido. Como proceder?
      • Onde configurar a quantidade de cópias para a impressão do Danfe?
      • Por que a mensagem “Nota é especial” é exibida ao digitar um pedido de venda no programa CCPV005?
      • Por que é exibido o aviso “Não foi encontrado em nenhuma empresa uma nota fiscal com o número XXXX” na CCFT605?
      • Por que na CCPV030 ao selecionar o pedido para faturamento é apresentado "Item ficaria negativo em X no dia XX na natureza X"?
      • Por que o programa (CCFT110A) apresenta a mensagem "Tipo do ICMS da NFE (2) é diferente do tipo de Nota da NFS (0)!"?
      • Por que o programa CCPV030 exibe o aviso “Pedidos estão com Tipos de Nota diferentes”?
      • Por que o programa CCPVB090 exibe a mensagem: "A empresa 1 não permite agrupamento de pedidos!"?
      • Por que o valor antecipado não é apresentado no programa Consulta do Pedido (CCPV700)?
      • Por que ocorre a "Rejeição 611: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento"?
      • Por que ocorre o desdobramento de notas?
      • Quais são as situações que permitem realizar alterações nos dados do pedido?
      • Qual condição considera valor de antecipação no programa CCPV700?
      • Qual é a função do programa Configuração de Empresas com Cliente Consolidado / Replicado CCCDB135?
      • Qual o procedimento para correção do aviso "Erro ao acessar o Relatório StatusCode 404"?
    • Comissão sobre Vendas
      • Como ajustar o IRRF de um Representante que agora é Optante pelo Simples Nacional?
      • Como ajustar os relatórios de comissão para que gerem os lançamentos de forma acumulada?
      • Como cadastrar uma condição de venda fixa para o cliente?
      • Como emitir relatório de comissão para Representante Inativo?
      • Como excluir um lançamento manual efetuado no programa "Lançamento de Representantes (CCCM005)"?
      • Como informar um % Mark-up para o orçamento?
      • Como reabrir a comissão com a contabilidade fechada?
      • Como reabrir o fechamento das comissões?
      • Como realizar a abertura do período de comissões?
      • Como realizar o fechamento das comissões?
      • Como resolver o aviso ”Natureza de operação não configurada para o parâmetro 2”?
      • Nas duplicatas geradas a pedidos de antecipação, qual data o sistema considera para gerar o pagamento de comissão?
    • Estatística de Vendas
      • Quais as notas que são consideradas no programa Consulta de Faturamento Mensal (CCEVB350)?
    • Faturamento
      • Como incluir o carregamento posterior no MDF-e após a sua emissão?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão da NF-e” no programa CCFTN610?
      • “579: Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência" CCFT015. Como resolver?
      • A empresa tem IE em Minas Gerais onde recolhe DIFAL por apuração, mas na emissão da NF não apresentou inscrição. Como resolver?
      • Ao realizar a baixa de títulos com cheque os títulos foram baixados, porém o cheque continua em aberto. Como proceder?
      • Como alterar a alíquota do ICMS?
      • Como alterar o leiaute do DANFE?
      • Como aplicar o percentual de trava para o preço de Pauta no cálculo do ICMS-ST?
      • Como atualizar o certificado digital para emissão da NFSe?
      • Como autorizar nota fiscal na CCFTN610 e não pela emissão CCFT010?
      • Como cadastrar o código de ajuste para atender a tag “cBenef" do XML da NF-e?
      • Como cadastrar o código de ajuste para atender as tags do grupo "gCred" (crédito presumido) do XML da NF-e?
      • Como cadastrar o tipo de frete?
      • Como calcular DIFAL Não Contribuinte porém sem ICMS na operação normal?
      • Como configurar a data de emissão da nota fiscal?
      • Como configurar a retirada do ICMS e ICMS DIFAL na base de cálculo do PIS/Cofins?
      • Como configurar a validade do certificado digital no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como configurar o cálculo da substituição tributária para o estado do Mato Grosso com % Carga Tributária Final?
      • Como configurar o Consistem ERP para que o IPI não seja somado à base de cálculo do ICMS?
      • Como configurar o desconto de ICMS e PIS/COFINS para clientes da Zona Franca de Manaus?
      • Como configurar o diferimento do ICMS e quando ele é aplicado?
      • Como configurar o ICMS-ST retido anteriormente?
      • Como configurar o recolhimento GNRE?
      • Como configurar o sistema para aplicar a DIFAL não contribuinte?
      • Como configurar para não considerar descontos na base de cálculo do ICMS ST, atendendo legislação estadual?
      • Como consultar lotes com pedidos que não foram faturados?
      • Como consultar se o GTIN está válido para geração da NFe via validação do XML no SEFAZ?
      • Como corrigir a Rejeição "Modalidade de Frete" na emissão das notas fiscais?
      • Como corrigir o alerta "Nota fiscal XXX já existe emitida em XX/XX/XX para a série XX!" exibido no programa CCFT040?
      • Como corrigir o alerta "Rejeição 482 Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF" exibido no CCFTN610?
      • Como corrigir o aviso "Lote XXXXX/X do fornecedor XXX item XXX sem saldo na natureza X!" exibido no programa CCFTD070?
      • Como corrigir o aviso "Quantidade de volumes obrigatório Seleção AA999999* - NT 2012/003!" exibido no programa CCFT010?
      • Como corrigir o aviso “NCM inválido item X Seleção AA999999” na CCFT010?
      • Como corrigir o aviso “Nota Fiscal possui a sequência carta de correção em aberto” na CCFT015?
      • Como corrigir o aviso “Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria” ?
      • Como corrigir o erro "Rejeição 320: Contranota de produtor referenciada somente NF de outro emitente" no programa (CCFTN610)?
      • Como é feito o cálculo do valor estatístico?
      • Como editar o campo "NF/NFe Referenciada" no programa "Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)"?
      • Como efetuar a alteração do certificado digital A1 para nota fiscal eletrônica?
      • Como efetuar download de notas canceladas e inutilizadas?
      • Como emitir carta de correção do tipo de frete?
      • Como emitir nota com data retroativa?
      • Como emitir nota fiscal para Zona Franca de MANAUS, na venda de produto importado com CFOP 6.102?
      • Como emitir ou efetuar entrada de uma nota fiscal de devolução de venda?
      • Como emitir uma NF-e de Complemento de ICMS?
      • Como emitir uma NF-e de Complemento de ICMS-ST?
      • Como emitir uma NF-e de Complemento de IPI?
      • Como emitir uma NF-e de Complemento de Valor?
      • Como emitir uma nota de estorno para anular a operação da nota fiscal?
      • Como emitir uma nota fiscal com mais de doze boletos?
      • Como emitir uma nota fiscal de devolução de compra para fornecedor?
      • Como emitir uma nota fiscal para a Zona Franca de Manaus?
      • Como emitir venda e bonificação na mesma nota fiscal?
      • Como fazer o download de carta de correção?
      • Como fazer o vinculo do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) com NCM e produto?
      • Como funciona o DANFE simplificado?
      • Como gerar a tag “autXML” no arquivo XML da NF-e?
      • Como gerar a tag “ICMS Desonerado” no XML da NF-e?
      • Como gerar as tags "cEAN" / "cEANTrib" no XML da nota fiscal com códigos diferentes?
      • Como gerar carta de correção para alterar as informações adicionais?
      • Como gerar conferência da tag de devolução para notas emitidas pela empresa?
      • Como gerar data e hora das saída na NF-e?
      • Como gerar no XML da NF-e as tags do grupo gCred (crédito presumido) do cBenef?
      • Como gerar o cálculo e relatório das notas emitidas com TTD Importação (Crédito Presumido) de ICMS?
      • Como gerar o DANFE simplificado sem informar o valor?
      • Como gerar pedido/seleção com transações de estoque em nível de item diferentes?
      • Como gerar uma carta de correção de uma nota enviada com item sem NCM?
      • Como gerar no relatório do CCFT446 as notas emitidas com TTD (Crédito Presumido) e consequentemente na Apuração do ICMS?
      • Como habilitar o programa Dados de Exportação (CCCDB005B) no cadastro do cliente?
      • Como habilitar os campos de CFOP para nota complementar e item da nota na carta de correção?
      • Como identificar as consultas gravadas no programa CCEVB700?
      • Como identificar de onde o sistema busca o valor Difal Destinatário, se não consta no xml?
      • Como incluir o endereço complementar do cliente no Danfe?
      • Como incluir uma mensagem no campo "Dados Adicionais da NF-e"?
      • Como informar a tag tPag quando a operação é recebida com cartão?
      • Como informar na emissão da NFe a Unidade Tributável?
      • Como informar na emissão da NFe de exportação a Unidade Tributável?
      • Como informar no MDF-e a mesma UF para início e fim do descarregamento?
      • Como informar o "Vale Pedágio" na emissão de MDF-e?
      • Como posso cadastrar o percurso para o MDF-e?
      • Como posso implantar nota fiscal de faturamento emitida fora do Consistem ERP?
      • Como realizar a alteração do CFOP na carta de correção da NFe?
      • Como realizar a configuração para que as duplicatas geradas sejam consideradas apenas em dias úteis?
      • Como realizar o cadastro do código GPC no XML das notas fiscais?
      • Como realizar o cancelamento de uma NFSe gerada no programa (CCPVSER010)?
      • Como resolver a Rejeição 291: "Certificado Assinatura Data Validade"?
      • Como resolver a Rejeição 377: “Código do País do destinatário Inexistente” apresentado no programa CCFTN610?
      • Como resolver a rejeição 690: "Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e” ao cancelar uma NFe no programa CCFT015?
      • Como resolver a rejeição 928: "Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal” no programa CCFTN610?
      • Como resolver a rejeição 930: "CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal” no programa CCFTN610?
      • Como resolver o alerta "Rejeição 510 ..." exibido no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como resolver o alerta "Rejeição 817 ..." exibido no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como resolver o alerta “Nota Fiscal XX de XX/XX/XXXX possui a sequência de carta de correção em aberto!" na CCFT015?
      • Como resolver o alerta “Rejeição 246 CNPJ destinatário não encontrado” no programa CCFTN610?
      • Como resolver o alerta “Título () Está com Cobrança ou Carteira Diferente da Configuração" no programa (CCFT015)?
      • Como resolver o aviso "Cmun (VerEnderDest)" exibido ao reenviar uma nota no Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como resolver o aviso "Rejeição 232: IE do destinatário não informada" exibido no programa CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Apuração do simples nacional não encontrada para o mês XX/XXXX"?
      • Como resolver o aviso “CFOPs para a seleção XXX não estão corretas ou não estão cadastradas. Esta seleção não será considerada"?
      • Como resolver o aviso “CST não permitido para PIS/COFINS com incidência” apresentado na CCFT030?
      • Como resolver o aviso “O código do cliente deve ter no máximo cinco dígitos” na CCCDB005?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 214: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido” na CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada”?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 388: Código de Situação Tributária do IPI Incompatível com o código Enquadramento Legal do IPI"?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 679: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido" apresentado no programa CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 731: A categoria de combinação deve ser preenchida para o grupo vale pedágio”?
      • Como resolver o aviso “Superou o tamanho esperado” apresentado no programa CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Tipo de nota não poderá atualizar estatística, seleção sem produtos” na CCPV040?
      • Como resolver o aviso: “Todos os itens da nota já estão com quantidade devolvida na nota fiscal informada!" na CCFTD050?
      • Como resolver o erro "Configuração não permite gerar e-mail para NFe de entrada" no programa CCFTN100?
      • Como resolver o erro "Rejeição 656 - Consumo Indevido"?
      • Como resolver o erro "Rejeição 778 Informado NCM inexistente" exibido no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como solucionar o erro "Caminho é inválido ou inexistente", exibido no programa CCFTD030?
      • Como verificar a frequência de compras de clientes e fornecedores?
      • De onde o sistema busca o peso líquido e bruto dos itens?
      • É possível definir a transportadora e o tipo de frete como obrigatório no cadastro do pedido?
      • É possível emitir carta de correção para CFOP de saída em nota de entrada?
      • Em qual programa é definido o prefixo da duplicata?
      • Em qual programa é possível configurar o Fundo de Combate à Pobreza (FCP)?
      • Em qual programa é possível definir o valor mínimo para duplicata?
      • Em qual programa é possível visualizar o horário de cancelamento da nota fiscal?
      • Em qual programa posso consultar os itens configurados na CCCDB115?
      • Em qual programa posso fazer a recusa eletrônica?
      • Empresa não permite agrupamento de pedidos?
      • Não há integração na emissão da NFS-e com a Prefeitura Municipal. Como efetuar o controle das notas de serviço?
      • No programa CCFT015 está apresentando a mensagem "NFeINutilização - 241 – Um número da faixa já foi utilizado". Como resolver?
      • No programa CCFTD050 está sendo exibido o aviso "Nota de devolução já digitada em XX/XX/XX!". Como resolver?
      • No programa CCFTN610 está exibindo a mensagem "Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF". Como resolver?
      • No programa CCFTNC100 está exibindo o aviso "Transportador XXXX não cadastrada para a cidade de XXXX (XXXX ...". Como resolver?
      • O fazer para o Consistem ERP considerar o MVA no programa CCCDB121?
      • O programa (CCFTC010) apresenta o aviso “Conta Inativa” como resolver?
      • O programa (CCFTD050) apresenta o aviso “Parâmetro não configurado para importar NF-e devolução”. Como resolver?
      • O programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) exibe o aviso “Usuário ou senha inválidos” como resolver?
      • O que deve ser feito quando a nota atingir o limite de rejeições no envio para Sefaz?
      • O que deve ser feito quando uma nota fiscal fica "Denegada"?
      • O que é necessário para gerar a rastreabilidade no XML (Tag rastro)?
      • O que é Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)?
      • O que é preciso para gerar um DIFAL?
      • O que fazer quando a nota de devolução gerada no programa Geração de Nota Fiscal de Devolução(CCFT110) não gera desconto de PIS?
      • O que fazer quando o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)" exibe a mensagem "Ver configuração PIS/COFINS"?
      • O que fazer quando o programa CSWMEN000 exibe o alerta "Versão do patch incompatível com a versão do sistema Consistem ERP!"?
      • O que mudou no processo de cálculo e geração do TTD Importação Crédito Presumido do ICMS?
      • O que não pode ser alterado/corrigido por carta de correção eletrônica de NF-e?
      • O que pode ser corrigido por meio da Carta de Correção Eletrônica (NF-e)?
      • O que significa a "Rejeição 205: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ", exibida no programa CCFTN610?
      • O que significa o alerta "NF-e Cancelamento (221) - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário" ao cancelar uma nota?
      • Onde cadastrar o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST)?
      • Onde configurar o número de dias para previsão de faturamento automática?
      • Por que a data de emissão exibida no programa Impressão de Pré-Faturamento (CCFT080) é retroativa a data de hoje?
      • Por que ao faturar um pedido não sai o valor ST na nota?
      • Por que é apresentado o aviso: “Rejeição 525 - CFOP de Importação e não informa dados da DI”?
      • Por que está ocorrendo a mensagem "305 Rejeição: Destinatário bloqueado na UF" no programa CCFTN610?
      • Por que está ocorrendo o aviso "Erro #5034: Invalid status" no programa Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via Email (CCFTN100)?
      • Por que está sendo apresentado o aviso "Diretório da NF-e sem permissão de gravação!" no programa CCFTN610?
      • Por que no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) está exibindo a mensagem "Seleção XXX é saída interestadual ..."?
      • Por que no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) ocorre o aviso "ERROR #6243: HTTP request to SOAP ..."?
      • Por que o programa CCPV037A exibe aviso “Quantidade SKU 592 maior que a quantidade máxima NF-e 550”?
      • Por que o sistema apresenta o aviso “Rejeição 542 CNPJ do Transportador Inválido”?
      • Por que o sistema exibe a “Rejeição 656: Consumo Indevido”?
      • Por que o sistema exibe o aviso “Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não contribuinte”?
      • Por que o sistema exibe o aviso “Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e?
      • Por que o sistema exibe o aviso “Rejeição 806 – Operação com ICMS- ST sem informação do CEST”?
      • Por que o sistema exibe o aviso “Tipo de nota com duplicata inválida para CFOP de Entrada”?
      • Por que o sistema não contabilizou o ICMS-ST de uma nota lançada no programa "Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050)"?
      • Por que ocorre o aviso “Seleção A999999* produto XX possui NCM XX compatível com mais de um CEST, definir qual utilizar"?
      • Por que ocorre o erro "SUBSCRIPT" ao realizar a gravação dos dados no programa "Configuração da NF-e" (CCFTN001)?
      • Por que os títulos são gerados no programa (CCCC655) sem autorização da nota fiscal?
      • Posso inativar um código da condição de venda no programa (CCFT180)?
      • Quais são os prazos de cancelamento de NF-e, CT-e e MDF-e?
      • Qual a fórmula que o sistema aplica para calcular o DIFAL Base Dupla?
      • Qual é a parametrização que considera as datas de vencimento das duplicatas?
      • Qual é o procedimento em caso de falha na conexão com a Sefaz ao reenviar uma nota fiscal no Monitor da NF-e?
      • Qual é o procedimento para incluir venda e bonificação na mesma nota fiscal?
      • Qual programa é usado para excluir o intermediador da transição?
    • Como configurar para não informar o valor do desconto no campo próprio na operação de ZFM e órgão público?
    • Como consultar o benefício fiscal por nota emitida (NF com cbenef)?
  • Componentes
    • Como agendar uma atualização de versão ou release do Consistem ERP?
    • Como atualizar impressoras térmicas na versão 7.0 de componentes?
    • Como atualizar uma versão ou release do Consistem ERP?
    • Como conferir os dados de um certificado digital já instalado?
    • Como configurar o novo sistema de impressão?
    • Como configurar o recebimento de notificações no Consistem ERP?
    • Como consultar os perfis relacionados aos usuários?
    • Como corrigir o erro de impressão de PDF?
    • Como desenhar o modelo de etiqueta?
    • Como duplicar um perfil já existente no Consistem ERP?
    • Como faço para limpar o cache do Consistem Browser?
    • Como funciona a gestão de licença na versão 7.0 de Componentes?
    • Como habilitar o SMTP autenticado no Microsoft 365?
    • Como liberar acesso ao usuário?
    • Como liberar acesso de um programa ao usuário?
    • Como liberar campos ao executar algum programa pelo SMS?
    • Como liberar dispositivos específicos para os usuários?
    • Como liberar o acesso por programa para um usuário em apenas uma empresa?
    • Como obter o ID do locatário Microsoft?
    • Como padronizar a configuração do layout de um relatório específico?
    • Como posso verificar as variáveis que podem ser impressas na etiqueta?
    • Como realizar instalação de impressora térmica no Consistem Browser?
    • Como resolver o aviso “#5034 não foi possível enviar o e-mail” apresentado no programa Reenvio da Nota fiscal (CCFTN100)?
    • Como salvar alterações realizadas na exibição dos grids?
    • Como verificar quantas licenças do Consistem ERP estão disponíveis?
    • É obrigatório a utilização de um certificado SSL para acesso ao Consistem ERP?
    • É possível excluir usuários cadastrados no programa "Cadastro de Usuário (CSMEN050)"?
    • É possível incluir um novo certificado digital após a expiração da validade do antigo?
    • Em qual programa é possível consultar etiquetas disponíveis no ERP?
    • O acesso foi bloqueado por utilizar o limite de sessões definido para o usuário no Consistem ERP. Como resolver?
    • O que é o Cadastro de Usuários Chave do Sistema (CSMEN200) e para que serve?
    • O que significa a mensagem “Limite de sessão ultrapassado!”?
    • Por que o Consistem ERP exibe a mensagem "Acesso aos sistemas aplicativos bloqueados temporariamente"?
    • Por que, ao tentar abrir a pasta chamada "dados" no computador, aparece um erro e é solicitado login e senha para acessá-la?
    • Quais configurações de rede são necessárias para permitir o acesso remoto do Suporte da Consistem?
    • Qual o local para configurar a quantidade de sessões por usuário no Consistem ERP?
  • Contábil/Fiscal
    • Bloco K
      • Como o sistema trata uma fase/operação produtiva cadastrada manualmente na OP, ou seja, que não consta na engenharia do produto?
      • O que é um item "semiacabado fiscal" e para que serve?
      • Quando e como usar engenharias duplicadas (Livro de Produção - Bloco K)?
    • Contabilidade
      • Como alterar as informações do contador exibidas nos relatórios de balanço?
      • Como alterar ou excluir lançamentos de origem "1 - Contabilidade"?
      • Como atribuir um centro de custo para uma conta contábil?
      • Como cadastrar uma nova conta contábil?
      • Como conciliar mensalmente o Ativo com o Passivo para equilibrar os saldos contábeis das contas patrimoniais?
      • Como consultar os centros de custos configurados por conta contábil?
      • Como consultar uma conta contábil inativa?
      • Como contabilizar eventos de produtos acabados na CCESCT100 quando a empresa não utiliza apuração de custos?
      • Como copiar a configuração da contabilização de um tipo de nota origem para outro?
      • Como diferenciar uma operação de venda, para o mesmo cliente que compra tanto para revenda como para consumo próprio?
      • Como efetuar lançamentos manuais no módulo Contabilidade?
      • Como excluir uma conta contábil?
      • Como posso excluir um registro importado com a origem 99 no programa CCCTI005?
      • Como proceder quando houver aviso de transação de consumo exibido no fechamento da contabilização integrada?
      • Como resolver o erro "Existem lançamentos contábeis que (..) não possuem rateio por centro de custo!" no programa CCCTC005?
      • Como resolver o erro “Parâmetros de importação não definidos!”, exibido no programa CCCTI005?
      • Como são gerados os lançamentos contábeis do tipo Apropriação de Despesas no programa CCCTL115?
      • O que fazer quando não é possível realizar a manutenção/exclusão dos lançamentos em determinado período?
      • Por que não consigo imprimir o termo de abertura e encerramento do livro-razão no programa CCCT378?
      • Qual procedimento realizar para empresa que registra mensalmente o valor do lucro/prejuízo no patrimônio líquido?
    • Controle Patrimonial
      • Como alterar a conta de item de patrimônio?
      • Como alterar a taxa de depreciação societária de um bem transferido?
      • Como alterar o centro de custo de um item patrimonial?
      • Como cadastrar o operador master para fins de cálculo do ativo?
      • Como consultar a movimentação de um determinado item?
      • Como consultar os valores de depreciação?
      • Como faço para baixar um item patrimonial no mesmo período em que ele foi cadastrado?
      • Como reabrir o cálculo do ativo imobilizado?
      • Como resolver o alerta "Unidade X sem cotação em XX/XX/XXXX" no programa “Geração do Cálculo do Ativo (CCATI100)”?
      • Como resolver o erro "2 - As contas (...) estão informadas como sendo por centro de custo, e este não foi informado para elas!"?
      • Como verificar as irregularidades da contabilização do patrimônio apresentadas nos programas CCATI182 e CCATI282?
      • Qual o procedimento para controlar imobilizado em andamento?
    • Escrita Fiscal
      • As GNREs manuais para as UFs de SP e ES podem ser geradas para quais impostos?
      • Com a reoneração da folha, o que mudou no sistema?
      • Com o novo cadastro de tributo, ocorreu alterações no calendário de obrigações?
      • Como alterar o caminho para a gravação da DIME no programa “Gravação do Arquivo – DIME (CCEPM110)"?
      • Como cadastrar os códigos de ajuste (Tabelas Sped Fiscal) para os programas Apuração de ICMS (CCEPA025) e IPI (CCEPA040)?
      • Como cadastrar os valores de receita financeira com incidência de PIS/Cofins?
      • Como cadastrar um grupo de tributo?
      • Como calcular o DIFAL nas entradas?
      • Como configurar a alíquota inicial para cálculo do Simples Nacional em uma empresa que está no início das atividades?
      • Como configurar a desoneração da Folha de Pagamento "INSS"/CPRB?
      • Como configurar a impressão da apuração de ICMS para as empresas?
      • Como configurar automaticamente o ajuste para CFOP?
      • Como configurar o código de receita e classe de vencimento por UF?
      • Como corrigir a pendência "CST não encontrado! Empresa xx. Patrimônio, conta xxxx, item xxxxx!" no programa CCEPA130?
      • Como efetuar a contabilização da apuração PIS/Cofins de forma automática?
      • Como emitir um relatório de entradas e saídas por CFOP?
      • Como emitir um relatório de entradas?
      • Como emitir um relatório de saídas?
      • Como excluir apuração das retenções de tributos?
      • Como excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS?
      • Como faço para gerar um ajuste de crédito na apuração de PIS e COFINS?
      • Como fazer o cadastro de tributos?
      • Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?
      • Como fechar a apuração das retenções de tributos?
      • Como funciona a contabilização dos tributos retidos?
      • Como gerar a apuração das retenções de tributos?
      • Como gerar a GNRE via WebService?
      • Como gerar a sub-apuração do ICMS?
      • Como gerar apuração do INSS Desonerado - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)?
      • Como gerar as guias GNRE para as UFs de SP e ES?
      • Como gerar os lançamentos contábeis do PIS/Cofins com a situação "fechada"?
      • Como incluir o código do ajuste ICMS Diferencial de Alíquota por contribuinte de serviço com prestação iniciada em outro Estado?
      • Como informar a descrição resumida do ajuste PIS/COFINS do Sped Contribuições?
      • Como informar ajuste de crédito na apuração de PIS e Cofins?
      • Como informar o ajuste do PIS e Cofins das devoluções de venda?
      • Como informar o crédito de ICMS sobre uso e consumo?
      • Como informar os valores de IPI devolvido na Apuração do IPI?
      • Como informar quais empresas terão apuração de PIS e COFINS centralizada?
      • Como lançar valores de receita, que não têm origem de documento fiscal, para que constem na apuração de PIS/CONFINS e no Sped?
      • Como realizar a exclusão de um documento lançado no programa Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250)?
      • Como receber o XML completo de uma NF-e destinada para a minha empresa?
      • Como registrar uma nota fiscal complementar de imposto ou sem valor contábil ?
      • Como resolver a advertência "Empresa XX não encontrado cálculo do Ativo Imobilizado no período!" no programa CCEPA130?
      • Como resolver a pendência "Código de Produto para GNRE não encontrado para o item 0 (NCM: 0)!" no programa CCEPI202?
      • Como resolver a pendência de CST não encontrado na geração de PIS/COFINS?
      • Como resolver erros referentes ao tipo de alíquota na apuração de PIS e COFINS?
      • Como resolver o erro "Nota fiscal XX possui tributação, porém não está classificada como Receita" na apuração de PIS e COFINS?
      • Como solucionar a pendência "Natureza de Receita sem Incidência não configurada" no programa Geração de Apuração do PIS/COFINS (
      • Como tratar nas apurações os tributos exibidos na nota fiscal de devolução emitida?
      • Como verificar se as NFs foram importadas e se constam na escrita fiscal?
      • Em qual programa é configurado o percentual da permissão do crédito quando a NF-e é emitida por empresa do Simples Nacional?
      • O programa (CCEPI010) exibe o alerta “Série de faturamento XX da nota Fiscal XX não configurada”, como resolver?
      • O que devo saber sobre a Desoneração da Folha de Pagamento "INSS"/CPRB?
      • O que é o MIT (Módulo de Inclusão de Tributos)?
      • O que fazer para o crédito de PIS/COFINS sobre o imobilizado ser considerado na Geração de Apuração do PIS/COFINS (CCEPA130)?
      • O que preciso saber para completar o MIT (Módulo de Inclusão de Tributos) sem utilizar um arquivo para importação?
      • Por que a nota fiscal de saída não aparece no programa Apuração de PIS/Cofins - Contribuições (CCEPA131)?
      • Por que o sistema apresenta o erro "Valor Itens não fecha com total do ECF! Máquina X, Data XX/XX/XXXX, CFOP XXXX" no CCEPI047?
      • Quais são os casos em que o registro do crédito na apuração do PIS e Cofins não cabe o uso direto pelo registro da nota fiscal?
      • Quais são os programas utilizados para encontrar valores dos tributos federais que precisam ser informados no MIT?
      • Qual é a funcionalidade dos eventos citados na Manifestação destinatário NF-e?
      • Tipo contribuição não encontrado para documento fiscal com CST de tributação item x da nota xxxx de xx/xx/xxxx
    • Informações Fiscais
      • Como associar as contas contábeis do Plano de Contas às contas do Plano Referencial para migração para a escrituração fiscal?
      • Como atualizar o certificado digital no Portal EFD Reinf?
      • Como cadastrar o código de ajuste do ICMS para atender os registros do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)?
      • Como cadastrar o código de ajuste para "Valores Declaratórios"?
      • Como cadastrar o código de ajuste para atender a tag “cBenef" do XML da NF-e?
      • Como cadastrar um CNAE para utilizá-lo no programa Configuração do Parâmetro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF212)?
      • Como configurar a versão 2.1.2 da EFD-Reinf para geração e envio dos novos eventos do bloco 4.000?
      • Como configurar o registro 1926 SPED ICMS/IPI?
      • Como corrigir o aviso “Mês/Ano está com a situação em Aberto! Caso o arquivo já estiver transmitido, altere a situação do mês”?
      • Como corrigir o aviso “Sem tipo de item definido” apresentado no programa (CCINF220)?
      • Como corrigir o erro "Campo Obrigatório", no registro 0200, campo "7-Tipo_Item" gerado na validação do arquivo do SPED?
      • Como corrigir o erro gerado no SPED Fiscal, no registro 0200, campo (8 COD_NCM): "Tamanho do campo inválido."?
      • Como corrigir o erro no registro C170 SPED Contribuições: “Cadastre a conta contábil analítica da operação, no registro 0500"?
      • Como faço para gerar o arquivo MANAD?
      • Como fica a DIRF 2023 com os dados do ano de 2022?
      • Como gerar o Bloco H no SPED Fiscal?
      • Como gerar o Bloco K no SPED Fiscal?
      • Como gerar o registro 1400 dentro do Consistem?
      • Como gerar o Registro 1600 do Sped Fiscal com as informações da operação com cartão de débito e crédito?
      • Como gerar o registro 1601 do SPED Fiscal?
      • Como gerar o registro C110 informação complementar da NF SPED Fiscal para notas fiscais de entrada avulsas com séries 890 a 899?
      • Como gerar o Registro E112 do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)?
      • Como gerar o Registro E115 do SPED Fiscal - Informações adicionais da Apuração - Valores declaratórios de forma automática?
      • Como gerar o Registro E115 do SPED Fiscal - Informações adicionais da Apuração - Valores declaratórios de forma manual?
      • Como gerar o registro E220 do SPED Fiscal - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária?
      • Como habilitar o botão "Fechar/Reabrir" para encerrar ou reabrir o período da Reinf?
      • Como informar a descrição complementar no registro C197 do SPED Fiscal?
      • Como informar na REINF uma retenção que não foi registrada dentro do prazo?
      • Como informar o tipo de item para exibição no Registro 0200, campo (7 - TIPO_ITEM) do Sped Fiscal?
      • Como lançar documento na EFD-Reinf que não possui retenção?
      • Como o sistema trata uma fase/operação produtiva cadastrada manualmente na OP, ou seja, que não consta na engenharia do produto?
      • Como proceder no mês em que a EFD REINF não possuir movimento?
      • Como proceder para emissão da NF-e de complemento de Pis e Cofins quando o complemento se refere a valores?
      • Como resolver aviso “Sequência evento XX não pode ser enviada! Indicador de Aquisição do evento é inválido"?
      • Como resolver o erro "Conta contábil XX, natureza da conta não encontrada", exibido no programa CCINF220?
      • Como resolver o erro "Item não possui código de identificação, xx, conta xx!", exibido nos programas CCINF221 ou CCINF220 (3)?
      • Como são geradas as informações que compõem o Registro 0200 do SPED Fiscal?
      • Como solucionar o erro "Código da Receita do FCP de XX não encontrado!" nos programas CCINF220 e CCINF221?
      • Como solucionar o erro "Ficha CIAP XX de XX/XX/XXXX não possui bem patrimonial vinculado!" no programa CCINF221?
      • Como solucionar o erro "Ficha CIAP XX não encontrado documento fiscal de entrada!" no programa CCINF221?
      • Como tratar os pagamentos/créditos para os beneficiários não identificados na EFD-Reinf?
      • Na validação do SPED Fiscal, no registro E311 está sendo exibido um erro. Como resolver?
      • O que considerar para emitir uma nota fiscal de devoluções de compra?
      • O que devo fazer para exibir os saldos contábeis das empresas consolidadas no programa CCINF138?
      • O que é um item "semiacabado fiscal" e para que serve?
      • O que fazer quando um evento for apresentado como "Em Processamento"?
      • Por que (CCINF221) exibe "Inventário: Saldo inventariado do item XX não será transportado para o K200-Estoque Escriturado" ?
      • Por que as notas fiscais de saída de serviço não apareceram no Sped Contribuições?
      • Por que o item (6.1 - Estoque) consta como “Bloqueado” no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221)?
      • Por que o sistema não está gerando a NCM no registro 0200 no arquivo do SPED?
      • Por que os valores referentes ao CIAP não estão compondo o Sped Fiscal?
      • Qual data de registro da nota fiscal de serviço ou produtor rural, é considerada para geração dos eventos para REINF?
      • Quando e como usar engenharias duplicadas (Livro de Produção - Bloco K)?
    • Como funciona o cadastro de Signatário (CCINF147)?
    • Como gerar a apuração do ICMS ST?
    • Como gerar o registro E250 do SPED Fiscal (EFD ICMS-IPI) referente as obrigações do ICMS recolhido ou a recolher?
  • Custos
    • Apuração Padrão
      • Como considerar ou desconsiderar percentuais de quebra para o cálculo da projeção de custos?
      • Como corrigir o aviso “Engenharia XXXX – X sem cadastro de Lote de Preparação para Projeção Custo” no programa CCCPC010?
      • Como resolver o aviso “A contabilização da empresa XX deve ser feita pela empresa YY onde ela contabiliza!” no CCESCT100?
      • Como resolver o aviso “Estoque não foi integrado com a contabilidade neste mês/ano!” no programa (CCCAD090)?
      • Como solucionar a mensagem de aviso "I0005 - Item comprado XXX não possui consumo em ordens!" apresentada na CCCAC200?
      • O que fazer quando os valores e quantidades de um item fabricado são menores que o custo de entrada no estoque?
      • Quais programas apresentam dados de custo das OFs em processo?
      • Qual é a função do campo "Catálogo" no programa CCCPG250?
    • Apuração Têxtil
      • Como realizar a consulta das partidas que não geraram valor no programa Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA204)?
    • Custos Básico
      • Como consultar a variação do custo apurado de produtos fabricados?
      • Como corrigir a mensagem sobre o centro de custos possuir valor mas a conta débito não o contabilizar no CCESCT100?
      • Como corrigir o aviso de que a conta contabiliza por centro de custos mas não há valores por C.C. no CCESCT100?
    • Projeção Padrão
      • Como corrigir o aviso "Comp. XXXX sem valor" no programa Geração do Cálculo de Custo (CCCPC010)?
      • Como resolver o aviso de bloqueio sobre mapa de localização do custo não calculado?
    • Projeção Têxtil
      • Como faço para validar apenas as receitas relacionadas às engenharias que estão nos catálogos selecionados?
    • Rentabilidade de Pedidos
      • Como corrigir o aviso "Rentabilidade não calculada para este pedido" ao detalhar a rentabilidade do pedido no programa CCPV700?
      • Como liberar acesso a usuários para consultar a rentabilidade de pedidos?
    • Como configurar a tabela base de preços para a assistência técnica?
    • Como solucionar o erro F0008 referente a quantidade zero de operadores?
    • Como sugerir o cálculo dos preços de venda a partir da comparação com tabelas de preços já existentes?
    • Em que programa é possível definir a forma de distribuição dos centros de custos recebedores?
    • O que fazer quando a rotina CCCAD090 apresenta a mensagem "Estoque não foi integrado com a contabilidade neste mês/ano"?
    • Por que é exibida a mensagem de transação não configurada como consumo próprio em custos?
  • Entradas
    • e-Procurement
      • A descrição do produto exibida no programa CCESU090 está diferente da descrição original cadastrada no item. Como resolver?
      • A observação padrão não está sendo apresentada na impressão do programa Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300).Como resolver?
      • A partir da versão 6.11 não está sugerindo os fornecedores para cotação na Requisição de Cotação (CCESU063), como resolver?
      • Ao aprovar uma proposta no programa Mapa de Cotação (CCESU085) está sendo apresentada uma mensagem. Como resolver esta situação?
      • Ao gerar o pedido de compra no CCESU060 está efetuando a compra com dados do contrato ou cotação. Como retirar a sugestão?
      • Ao realizar a cotação no programa CCESU064 é enviado um e-mail ao fornecedor. Em que programa realizo o cadastro desse e-mail?
      • Ao realizar a notificação do pedido de compra no programa CCESU115A está sendo apresentada uma mensagem. Como resolver?
      • CCESN110 exibe “Item do Pedido de Compra XX não pode gerar NFE: valor total atendido maior que o pedido XX” como resolver?
      • Como aceitar vários pedidos de uma vez?
      • Como acessar o programa Central de Compras (CCESU100) com mais de um perfil?
      • Como alterar o contato de e-mail para notificação do pedido de compras?
      • Como alterar uma solicitação de compra?
      • Como ativar a situação do perfil de solicitante?
      • Como cancelar pedido de compras ou saldo excedente?
      • Como configurar a aprovação de compras para os aprovadores que pertencem ao mesmo fluxo?
      • Como configurar o recebimento de e-mail das ações do comprador?
      • Como consultar as solicitações por centro de custo?
      • Como consultar o prazo médio de compras?
      • Como corrigir a mensagem "Fornecedor não está configurado para desoneração" ao lançar documento no portal fiscal no CCESN110?
      • Como criar e utilizar o fluxo de aprovação para pedidos?
      • Como criar e utilizar o fluxo de aprovação para solicitações?
      • Como definir os níveis de liberação de e-mails para aprovação de pedidos?
      • Como desabilitar a Aba Imobilizado (CCESN120TAB8) no portal fiscal?
      • Como é realizado o atendimento do pedido de compra?
      • Como emitir uma nota com base nos dados da nota fiscal de entrada?
      • Como excluir uma solicitação de compras?
      • Como faço para gerar e alterar os pedidos para itens de passagem direta sem estoque (Item C)?
      • Como gravar um rascunho de um pedido de compra?
      • Como identificar um novo cadastro de fornecedor pelo portal?
      • Como informar vários pedidos de compra em um mesmo item de DI no processo de importação?
      • Como mudar o perfil do comprador em um pedido já realizado?
      • Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)?
      • Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Central de Compras (CCESU100)?
      • Como reabrir um pedido de compra atendido na nota fiscal errada?
      • Como realizar mais de um pedido na mesma solicitação para fornecedores diferentes?
      • Como resolver o aviso "Pedido de Compra com Situação de Bloqueio Bloqueado" no programa CCESN110?
      • Como retornar um Item de Solicitação com situação de bloqueio igual a “Bloqueado”?
      • Como retornar um Item de Solicitação com situação de bloqueio igual a “Liberado”?
      • Como solicitar uma atualização de cadastro ao fornecedor?
      • Como verificar a situação dos pedidos de compra?
      • Como verificar as observações inseridas em uma cotação já encerrada?
      • Como vincular a data de faturamento de uma compra com o prazo médio de entrega do pedido?
      • Como visualizar todas as solicitações geradas no perfil através do programa Acompanhamento de Solicitações (CCESU045)?
      • É possível alterar os dados do pedido de compra que esteja com a situação atendido parcialmente?
      • Em que momento deve-se gerar novo url para acesso ao cadastro de novo fornecedor?
      • Em que momento o cadastro do fornecedor realizado no portal e-Procurement será exibido no Consistem ERP?
      • Em que momento o fornecedor aparecerá na Central de Compras (CCESU100) para realizar a aprovação?
      • Em que programa é configurado o logotipo da empresa que é exibido na Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300)?
      • Em que programa é possível realizar o cadastro da mensagem padrão dos pedidos de compra?
      • Em que programa realizo a alteração do endereço de e-mail que é apresentado no PDF da Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300)?
      • Em que programa realizo o cadastro da condição de pagamento para utilização na Geração de Pedido de Compra (CCESU090)?
      • Na (CCESN110B) apresenta divergência do documento com valor de operação calculado no (CCESN110) como resolver?
      • No lançamento de nota (CCESN110) apresenta o desconto de itens, mas no xml não consta essa informação. Como corrigir?
      • O que fazer quando o fornecedor confirmar o pedido notificado e apresentar o aviso “Não é possível acessar esta pagina”?
      • O que fazer quando o sistema agrupa cotações que não estão selecionadas no programa Análise de Cotações (CCESU080)?
      • O sistema está permitindo lançar informações divergentes do pedido no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Como resolver?
      • Onde é configurado o e-mail que notifica ao solicitante que um pedido de compra, gerado através da solicitação, foi cancelado?
      • Por que a descrição do produto exibida nos programas CCESU040 e CCESU090 são diferentes?
      • Por que alguns pedidos de compra, que possuem fluxo de aprovação, já aprovados podem solicitar de novo a liberação do aprovador?
      • Por que não é apresentado o saldo dos itens corretamente na CCESA630?
      • Qual a diferença entre as colunas "Preço Unit. Compra" e "Preço Unit. Compra (R$)" exibidos no programa CCESU650?
      • Qual a finalidade da coluna Controla Valor Limite no programa CCESU030?
      • Qual a função do campo "Sugerir Opção de Compra" no programa CCESU060?
      • Qual a função do campo Considera Outros Fornecedores do Mesmo Grupo no programa CCESU670?
      • Qual o hiperlink de acesso ao cadastro de fornecedor no portal e-Procurement?
      • Qual o limite máximo de caracteres para utilização no campo "Conteúdo" do programa Cadastro de Observação Padrão (CCESU013)?
      • Qual o período em que o log de alteração dos programas do módulo de Compras permanece salvo?
    • Estoques
      • Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-CP". Como resolver?
      • Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-RAT". Como resolver?
      • Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-SENAR". Como resolver?
      • Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "Conta Contábil não definida ..." Como resolver?
      • Ao importar alguns arquivos XMLs para o portal fiscal esta sendo sugerido o parâmetro para o documento lançado. Como retirar?
      • Ao receber a NFe qual é a função do sistema?
      • Aonde consultar os documentos lançados no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • CCESN110 ao efetuar o lançamento apresenta o aviso "Conta Contábil não definida para Crédito presumido de ICMS". Como resolver?
      • Como a nota fiscal de entrada pode chegar até a empresa?
      • Como alterar o cenário de uma regra de entrada já cadastrada?
      • Como alterar o parâmetro em uma nota fiscal já lançada no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • Como alterar o percentual/alíquota de IPI dos itens de uma ou mais NCM/classificações fiscais no Consistem ERP?
      • Como alterar um parâmetro de nota fiscal de entrada que foi bloqueado?
      • Como ativar a funcionalidade de cenários com impostos no Portal Fiscal?
      • Como ativar a RFID no Consistem?
      • Como ativar o serviço de consulta e importação de documentos fiscais de distribuição DF-e Sefaz?
      • Como aumentar a quantidade de caracteres ao duplicar um item?
      • Como aumentar ou diminuir a prioridade de uma Chave da regra de entrada?
      • Como bloquear lançamento de nota fiscal de compra com condição de pagamento divergente do pedido de compra?
      • Como cadastrar a funcionalidade cenário com impostos?
      • Como cadastrar conta contábil para um parâmetro de entrada que está sendo usado?
      • Como cadastrar o código de ajuste do ICMS para atender os registros do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)?
      • Como cadastrar o parâmetro de entrada para lançamento da nota/documento com retenção?
      • Como cadastrar o parâmetro de entrada para lançamento da nota/documento de comissão com retenção?
      • Como cadastrar o tributo de comissão com retenção para o lançamento da nota/documento?
      • Como cadastrar um cenário de integração B2B?
      • Como cadastrar uma nova série fiscal para lançamento de notas no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • Como complementar documento fiscal com base em regime especial ou norma especial?
      • Como conferir a execução do serviço de consulta e importação de documentos fiscais da distribuição DF-e Sefaz?
      • Como conferir a execução do serviço de importação de documentos no Portal Fiscal de Entrada?
      • Como conferir as notas que tiveram retenções no período?
      • Como conferir se o valor do fundo sobre o crédito presumido do Simples Nacional compõe o custo de aquisição?
      • Como configurar a execução automática pelo agendamento do serviço de consulta e importação de documentos fiscais DF-e Sefaz?
      • Como configurar a tolerância de valor para a digitação na Nota Fiscal?
      • Como configurar cenário de sugestão de dados de imposto IPI para um determinado NCM?
      • Como configurar cenário de sugestão de dados de imposto PIS e COFINS para um determinado fornecedor?
      • Como configurar cenário de sugestão de dados do imposto ICMS para um determinado CFOP?
      • Como configurar o Consistem ERP para emitir nota fiscal de entrada sem exigência do pedido de compra?
      • Como configurar o estoque para considerar o mesmo valor financeiro em transações Intercompany?
      • Como configurar o GED para enviar os documento CT-e de compra para o portal fiscal e os CT-e de venda para módulo transporte?
      • Como configurar o GED para integrar documentos fiscais com o Portal Fiscal (CCESN100)?
      • Como configurar o GED para integrar documentos fiscais com o Transporte (CCTRB240)
      • Como configurar o Portal Fiscal para não permitir lançar nota sem a conferência da Pré-Nota?
      • Como configurar o rateio do valor de CT-e entre várias notas fiscais?
      • Como configurar o serviço de importação de documentos no Portal Fiscal para execução automática pelo agendamento?
      • Como configurar os códigos de barra GTIN?
      • Como considerar o valor do ICMS no cálculo de custo unitário do programa CCESU090?
      • Como consultar as movimentações geradas no programa Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)?
      • Como consultar as pendências geradas para o setor de compras nas notas de entrada?
      • Como consultar código GTIN/EAN cadastrado por produto?
      • Como consultar itens que incidem alíquota de IPI?
      • Como corrigir o aviso “Existem irregularidades de movimentação de estoque não corrigidas! Consultar CCESA698”, na CCESA905?
      • Como corrigir o número do documento que foi gerado erroneamente no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • Como criar uma máscara de codificação?
      • Como definir uma condição de integração B2B?
      • Como duplicar os itens do programa "Cadastro de Item" (CCCGI015) automaticamente entre empresas no momento do cadastro?
      • Como excluir um documento lançado no portal fiscal que já possui retorno emitido pelo CCI (Conta Corrente de Itens)?
      • Como excluir um documento lançado no portal fiscal?
      • Como faço para cadastrar as dimensões do item exibidas no programa "Cadastro de Item (CCCGI015)"?
      • Como faço para lançar uma NF complementar de ICMS?
      • Como fazer o download de NFS-e de prefeituras?
      • Como fazer o lançamento da nota de entrada, no qual o ICMS não pode ser descontado do "custo" do item?
      • Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retido?
      • Como fazer o lançamento da nota fiscal?
      • Como funciona a valorização de itens de origem própria?
      • Como gerar notas fiscais triangulares?
      • Como gerar o Código GTIN de um produto no CNP/GS1 do Brasil?
      • Como gerar o contas a pagar dos tributos retidos?
      • Como habilitar o campo Situação do Documento da Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11)?
      • Como habilitar o checkbox Itens Ativos no programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)?
      • Como informar a EX TIPI no XML da NF-e quando há mais de um produto com a mesma NCM, porém sem a "Exceção" da TIPI?
      • Como informar mais de um código de ajustes para o crédito presumido do Simples Nacional?
      • Como lançar a nota de entrada quando tem direito ao crédito do ICMS monofásico - "Ex.: Combustível"?
      • Como lançar a nota/documento de comissão com retenção?
      • Como lançar contra nota (produtor rural) com crédito presumido de PIS/Cofins no módulo de grãos?
      • Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado?
      • Como lançar retenções em que o fato gerador é a liquidação?
      • Como lançar um nota de devolução de venda da empresas filial extinta ou incorporação de empresa?
      • Como liberar “Ciência da Operação” de forma automática no manifesto do destinatário?
      • Como liberar permissão para o usuário configurar a máscara do reduzido?
      • Como o sistema calcula o saldo de um item no programa "Consulta de Itens por Máscara" (CCCGI650)?
      • Como obrigar o cadastro de classificação fiscal do item no cadastro de item?
      • Como posso consultar quais NF-e foram emitidas para empresa?
      • Como posso gerar eventos de Retenções na EFD-Reinf sem associá-los aos programas CCESN110 e CCEPB170?
      • Como posso informar o valor dos fundos sobre o Crédito Presumido do Simples Nacional?
      • Como realizar a configuração do serviço de importação de documentos no Portal Fiscal?
      • Como realizar a configuração para gerar o código GTIN de um produto no CNP/GS1 do Brasil no segmento confecção?
      • Como realizar a consulta de TAGs que são lidas no leitor RFID?
      • Como realizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS e COFINS no registro da notas fiscais de entrada?
      • Como realizar a recusa do CTe?
      • Como realizar as configurações necessárias geração de código EPC?
      • Como realizar lançamento de documentos fiscais que não possuem impostos no programa Nota Fiscal de Entrada – Itens (CCESN120)?
      • Como realizar o desacordo do CTe através do portal fiscal?
      • Como reativar transações de estoque?
      • Como recusar uma nota enviada incorretamente pelo fornecedor?
      • Como redefinir leiautes de armazém para o Componentes 7.0?
      • Como registrar crédito ICMS ST na entrada “Bens e Mercadorias Sujeito ao Regime Substituição Trib.” do contribuinte substituído?
      • Como registrar uma nota fiscal complementar de imposto ou sem valor contábil ?
      • Como replicar os dados de saída do item da empresa origem para a empresa destino?
      • Como resolver o alerta "Diretório de imagens do item não configurado!" exibido no programa "Cadastro de Item (CCCGI015)"?
      • Como resolver o alerta "Fazer a atualização física financeira do item", exibido ao lançar um estorno no programa CCESA020?
      • Como resolver o alerta "Nota fiscal de entrada XXXX não encontrada para o fornecedor XXXX" apresentado no programa (CCPMST100)?
      • Como resolver o aviso "... não permite gerar OF de Item com Origem Fabricado/Comprado" no programa CCPMPC005?
      • Como resolver o aviso "Código informado não é sintético!" na rotina CCCGI018?
      • Como resolver o aviso "Estoque não pode ser encerrado! Existem pendências de estoque geradas" na CCESA200?
      • Como resolver o aviso "Não é permitido encerrar fabricados! É necessário atualizar o estoque de fabricados" na CCESA200?
      • Como resolver o erro "FORBIDDEN" no programa "Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)"?
      • Como resolver o erro "Manifestação do documento não será realizada" no programa "Nota Fiscal Pendente" (CCESN100)?
      • Como resolver o erro "Rejeição 656 - Consumo Indevido"?
      • Como resolver o erro "Unable to write to socket with SSL/TLS" no programa “Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)"?
      • Como ter segurança para receber notas, antes da mercadoria chegar?
      • Como utilizar o grupo de tributos para agilizar o lançamento?
      • Como verificar o status de integração dos documentos fiscais do GED com os módulos de Portal Fiscal e Transporte?
      • É possível alterar a unidade de medida de um item cadastrado com movimentação de estoque já realizada?
      • É possível cadastrar um documento no módulo Contas a Pagar a partir da entrada da nota?
      • É possível retornar um pedido de compra atendido no programa CCESU100?
      • Em qual programa é possível cadastrar as validações que devem ser realizadas com base no XML da nota?
      • Em qual programa é possível configurar a geração do pedido de compra automático quando o item atinge o estoque mínimo?
      • Em qual programa é possível ter o download de todas as notas NFS-e emitidas?
      • Em qual programa posso baixar o resumo de notas emitidas contra o CNPJ da empresa?
      • Fiz a rejeição de um arquivo XML erroneamente no programa "Nota Fiscal Pendente (CCESN100)". Como importá-lo novamente?
      • No CCCGI038 apresenta o aviso “Usuário XX não tem permissão para alterar os dados genéricos do item por empresa”. Como resolver?
      • No CCESN110 ao efetuar o lançamento está apresentando a mensagem "Conta Contábil não definida para PIS/PASEP". Como resolver?
      • No lançamento de nota (CCESN110) apresenta o desconto de itens, mas no xml não consta essa informação. Como corrigir?
      • No programa CCESN110 ao realizar o lançamento da nota com CCI está apresentando uma mensagem. Como resolver?
      • No que a RFID em TAGs e etiquetas no Consistem é utilizada?
      • O lançamento foi efetuado no portal fiscal com imposto retido, mas não está sendo gerado contas a pagar. Como resolver?
      • O que é necessário para ocorrer a integração das NFS ou NFS-e com o sistema Consistem por meio da plataforma Invoicy?
      • O que faz o serviço de consulta e importação de documentos fiscais de distribuição DF-e Sefaz?
      • O que fazer para apresentar o “Perfil do Comprador” no programa CCESU100?
      • O que fazer quando apresentar o erro "ERROR #6015: POP3 Server reported error"?
      • O que fazer quando é apresentado o aviso "Erro no arquivo de retorno: 137 - Nenhum documento localizado!” (CCESN600)?
      • O que fazer quando programa CCESA905 exibe um alerta de problemas nos ponteiros de máscaras ao executar o fechamento de estoque?
      • O que fazer se na importação de um arquivo xml com carta de correção, apresentar informações divergentes?
      • Onde devem ser lançados os valores do ICMS - Crédito Presumido do Simples Nacional ?
      • Por que a NF-e de entrada não aplica os cenários configurados?
      • Por que ao efetuar o lançamento da nota fiscal o Consistem ERP solicita a transação de entrada e saída?
      • Por que ao mudar a NCM no programa “Cadastro de Item (CCCGI015)", o IPI não é atualizado no programa “Itens – Saída (CCCGI017)"?
      • Por que aparece o aviso "Item não é uma engenharia" ao tentar gerar uma OF?
      • Por que não são exibidos todos os itens na Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715)?
      • Por que o CCESN600 exibe o aviso " Nota fiscal 'X" não foi efetuado o manifesto! Motivo: Rejeição: Erro não catalogado!"
      • Por que o programa CCESA905 apresenta a mensagem “Existe irregularidades na movimentação de estoque"?
      • Por que ocorre o aviso "Erro no arquivo de retorno: 137 -Nenhum documento localizado!" no programa CCESN600?
      • Posso corrigir unidades de medidas na CCCGI040?
      • Quais as configurações necessárias para a geração da EFD-Reinf nas retenções das comissões?
      • Quais as informações existentes em uma TAG de etiquetas?
      • Quais regras básicas para leitura de TAGs por RFID?
      • Quais requisitos para o RFID - Sistema Consistem?
      • Quais são as situações de bloqueio apresentadas na CCESU045?
      • Quais são os dados de identificação do EPC no RFID?
      • Qual a codificação do EPC no RFID?
      • Qual a espécie correta para utilização do DACTE modelo 57 no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • Qual a função da aba "Estoque" no programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055)?
      • Qual a funcionalidade do serviço de importação de documentos no Portal Fiscal?
      • Qual CFOP é usada para o registro de entrada do CT-e?
      • Qual é a função do GED?
      • Qual o período deverá ser configurado no programa Calendário de Obrigações (CCESE004A)?
      • Qual o requisito para que a entrada esteja relacionada no programa "Relatório de Mapas de Materiais Recebidos (CCESE320)"?
      • Qual regra é utilizada para o fato gerador e as competências dos impostos na rotina “Calendário de Obrigações (CCESE004A)"?
      • Quando será necessário e aplicado o GTIN 14 de uma embalagem do produto vendido ao arquivo XML?
    • Grãos
      • Como atualizar os tickets através do novo monitor de ticket?
      • Como gerar a nota de depósito através do novo monitor de ticket?
      • Como utilizar o novo monitor de ticket?
    • Importação Siscomex
      • Como cancelar nota de importação emitida?
      • Como criar um processo de Importação?
      • Como é obtido o peso líquido dos Itens na DI?
      • Como efetivar o lançamento da entrada de uma nota fiscal de importação emitida?
      • Como emitir nota no processo de importação?
      • Como gerar nota de importação?
      • Como importar a DI em um processo de importação?
      • Como realizar a manutenção do lote da NF de importação antes de validar no SEFAZ?
      • O que contém na declaração de importação?
      • O que é adição dentro de uma DI?
      • O que é DI (Declaração de Importação)?
      • O que é DSI (Declaração Simplificada de Importação)?
      • O que é DUIMP?
      • Qual é a vantagem da DUIMP?
      • Qual é o objetivo da DUIMP?
      • Quando a DUIMP será liberada?
      • Se o peso rateado dos itens, não representar a realizada, como faço para alterar?
    • Transportes
      • Ao conciliar um frete, as contas contábeis são exibidas para seleção. Como incluir/configurar essas contas contábeis de fretes?
      • Como selecionar os arquivos para importação automática de CT-e?
      • Como utilizar a tabela de frete por modalidade de frete?
      • Quais as formas de seleção do frete no pedido de venda?
    • Como lançar a nota de entrada quando o PIS e Cofins possuem crédito presumido?
    • Como lançar um documento complementar de frete/CT-e?
    • Como realizar a configuração de follow up de pedidos de compra para os fornecedores?
    • Como verificar se a ordem está vinculada a determinado documento?
  • Financeiro
    • Administração Financeira
      • Como alterar títulos com portador carteira?
      • Como cadastrar e configurar uma situação de contabilização para um banco novo?
      • Como configurar a seleção de Multi-Empresas no sistema?
      • Como configurar o tipo de baixa dos títulos por conta contábil?
      • Como configurar uma situação de contabilização por portador?
      • Como consultar desconto em documentos pagos?
      • Como criar uma situação de contabilização para o setor financeiro lançar um pagamento?
      • Como criar uma situação de contabilização para ser utilizada no "Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)"?
      • Como efetuar o cadastro de um novo portador para baixar duplicatas?
      • Como excluir cheques devolvidos a resgatar no módulo Administração Financeira?
      • Como gravar observações no movimento de caixa?
      • Como resolver o aviso “Título não está em Carteira/Disponível” na CCCC006?
      • Como verificar o saldo da conta do extrato através do programa Conciliação Bancária (CCAFBC010)?
      • Como visualizar os fornecedores cadastrados em todas as empresas (matriz e filial) na CCFFB650?
      • Em qual programa é possível alterar dados da conta bancária no recebimento do arquivo?
      • Em quantas parcelas é possível desdobrar um documento no programa (CCFFB035) ou (CCESN110)?
      • Em que programa é realizada a implantação de um saldo em uma nova conta bancária?
      • Por que há um lançamento no módulo de Administração Financeira que não aparece na Contabilidade, apenas no movimento bancário?
      • Por que no programa (CCFFB030) está exibindo a mensagem "Fornecedor Não Possui Documentos a Integrar!"?
      • Por que o boleto do arquivo de cobrança está exibindo o vencimento como "1111111"?
      • Por que o lançamento de baixa continua no movimento bancário mesmo após estornar um cheque no programa CCCHB090?
      • Por que uma movimentação bancária lançada com origem "Administração Financeira" não aparece para exclusão no programa CCAFC070?
      • Qual é o procedimento para realizar a implantação de cheque como devolvido no programa Implantação de Cheques (CCCHB050)?
      • Qual programa permite realizar a baixa de cheques com data futura?
      • Qual programa permite substituir cheques cadastrados e vinculados com duplicatas?
      • Um cheque depositado foi devolvido e o banco fez a reapresentação direta sem envio prévio. Como ajustar o movimento bancário?
    • Caixa
      • Como cadastrar um novo caixa?
      • Como corrigir o aviso “Lançamento de Integração só pode ser alterado/excluído pela origem!” na CCSC010?
      • Por que é apresentado o aviso “Caixa XX não está fechado para a data da Prestação de Contas anterior” na CCCC170?
      • Porque o Consistem ERP exibe a mensagem "Movimento neste dia sendo utilizado por outro usuário!" ao acessar o programa CCSC005?
    • Contas a Pagar
      • Como alterar a categoria do fornecedor?
      • Como alterar um histórico lançado incorretamente no módulo Contas a Pagar?
      • Como cadastrar as contas contábeis do fornecedor?
      • Como cadastrar fornecedor do exterior no cadastro de fornecedores?
      • Como cadastrar o NIF para um fornecedor do exterior?
      • Como cadastrar uma conta contábil específica para um fornecedor?
      • Como cadastrar uma projeção em que a data de vencimento cai em um feriado nacional?
      • Como cadastrar várias inscrições estaduais para o mesmo fornecedor?
      • Como cancelar um desdobramento realizado no programa Desdobramento de Documento (CCFFB035)?
      • Como cancelar um documento pago com cheque e vinculado a um borderô?
      • Como configurar usuário para tabelas do pagamento escritural?
      • Como corrigir o aviso “Histórico deve ser informado” na CCFFB066?
      • Como enviar títulos automaticamente ao cartório?
      • Como estornar a baixa de um documento sem integração?
      • Como excluir documentos que constam no arquivo de remessa do Pagamento Escritural?
      • Como fazer um agrupamento de títulos no módulo Contas a Pagar?
      • Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?
      • Como gerar um borderô com documentos que estão com categoria de tributos?
      • Como gerar uma nota de devolução no Contas a Pagar?
      • Como identificar quem fez a liberação de um pagamento?
      • Como incluir o registro do fornecedor no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)?
      • Como realizar a conciliação bancária?
      • Como realizar o fechamento contábil no módulo Contas a Pagar?
      • Como realizar um acerto do tipo "devolução" ou "baixa" atrelando um documento do Contas a Pagar a um título do Contas a Receber?
      • Como resolver o aviso “CNPJ do registro XX difere do CNPJ do fornecedor XX do documento selecionado!”?
      • Como resolver o aviso “Fornecedores (XX) com cadastro comprometido” apresentado no programa CCFFB606?
      • Como utilizar a funcionalidade de consulta e conciliação de fornecedores?
      • No programa CCFFB640 não estão sendo apresentados os documentos em aberto pela categoria fornecedor. Como resolver?
      • O que fazer quando o fornecedor devolve um crédito de antecipação?
      • Por que documentos exibidos no programa CCFFB315 não são apresentados no programa CCCT380?
      • Por que não é possível agrupar alguns documentos no programa CCFFB009?
      • Por que o programa CCFFB030 apresenta o aviso “Não existem mais créditos há integrar” na antecipação?
      • Por que ocorre o bloqueio "Necessário ter a configuração de Empresa Centralizadora para esta Configuração" no programa CCFFB135?
      • Quais rotinas devem estar configuradas para utilizar a geração do borderô de documento de conta e tributo?
      • Qual é o procedimento para pagamento de DDA?
    • Contas a Receber
      • Como efetuar a baixa de vários títulos sendo o último parcial?
      • É possível estornar a contabilização da Comissão de Título Emitido no programa CCAFC100?
      • A consulta CCCCF600 acessada através da consulta CCCCC720 está trazendo dados somente da empresa 1, como resolver?
      • Alguns pedidos não estão sendo bloqueados mesmo com os motivos devidamente configurados na análise de crédito, como resolver?
      • Após alterado o tipo de nota de um pedido o sistema não efetuou o bloqueio do mesmo sendo que possuía motivos na CCCCC000?
      • Cliente efetuou um depósito de antecipação, como gerar o crédito para o cliente e lançar este valor no caixa físico da empresa?
      • Como acessar, consultar, imprimir e enviar o arquivo de boletos?
      • Como alterar a conta contábil de uma conta bancária?
      • Como alterar títulos em lote?
      • Como alterar títulos que não foram enviados ao banco para carteira disponível quando o mesmo possuir número bancário?
      • Como baixar mais de um título de uma só vez?
      • Como cancelar um boleto?
      • Como comparar os relatórios dos programas CCFFB510 e CCFFB620?
      • Como conceder abatimento no valor do título antes do envio ao banco ?
      • Como configurar a API com o Banco do Brasil?
      • Como configurar multa para os boletos do contas a receber?
      • Como configurar o e-mail para títulos vencidos?
      • Como configurar uma conta contábil para uma situação de contabilização?
      • Como consultar pedidos liberados pela análise de crédito?
      • Como corrigir a mensagem "Cheque não pode ser excluído sem saldo para estorno" exibida no Cadastro de Cheques (CCCHB010)?
      • Como corrigir a mensagem que indica que o endereço do cliente ultrapassou o máximo de caracteres na baixa do título pelo borderô
      • Como corrigir o aviso "Título não está em Carteira/Disponível" no momento da exclusão do título no programa CCCC006?
      • Como criar um crédito a identificar?
      • Como deixar a porcentagem de juros fixa no programa "Impressão de Boleto PDF (CCCC350)"?
      • Como efetuar a consulta individual ou por grupo de clientes no programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)?
      • Como efetuar o lançamento de cheques quando o cliente não possui duplicata em aberto?
      • Como enviar boleto por email através do programa Geração de Boletos (CCCC350)?
      • Como enviar um boleto que não foi enviado com a remessa?
      • Como estornar as devoluções baixadas no programa "Baixa de Devoluções Financeiras (CCCD010)"?
      • Como fazer a baixar de um crédito identificado?
      • Como fazer o desdobramento de títulos?
      • Como funciona o bloqueio por limite de crédito?
      • Como funciona o programa CCCC105 ao inativar clientes?
      • Como gerar a cobrança escritural da API com o Banco do Brasil?
      • Como habilitar o envio de boleto por e-mail?
      • Como incluir/atualizar a logomarca da empresa nos documentos bancários?
      • Como integrar um título com um compromisso de devolução ou fazer a baixa da devolução para acerto?
      • Como lançar uma nota de devolução e gerar um compromisso de devolução?
      • Como o programa de emissão de boletos valida o número bancário?
      • Como posso configurar a informação de juros e multa após vencimento na cobrança?
      • Como realizar a alteração de vencimento nos títulos ?
      • Como realizar a exclusão de usuários no programa Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)?
      • Como realizar a exclusão do título implantado manualmente no programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)?
      • Como realizar a integração com Boa Vista para intercâmbio de dados entre o ERP CSW e Boa Vista Serviços após adquirir a licença?
      • Como realizar o cadastro da API com o Banco do Brasil?
      • Como realizar o desdobramento de um título?
      • Como resolver a pendência "Dados não definidos no módulo de Contabilização (...)", exibida ao baixar um título?
      • Como resolver a pendência "Título sem informação de empresa origem" no programa "Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170)"?
      • Como são realizados os processos de remessa e retorno do arquivo de cobrança?
      • Na Consulta do Histórico do Cliente está trazendo o valor da primeira compra mesmo sem ter nota fiscal emitida, como resolver?
      • Não está bloqueando pedidos de clientes que possuem títulos em aberto vencidos (pendência financeira), como resolver?
      • No programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) não está trazendo o cliente do grupo, como resolver?
      • O pedido está bloqueado pelo motivo A - Duplicatas Pendentes sendo que não possui títulos em aberto para o cliente do pedido?
      • O programa (CCCHB095) exibe o aviso “Este borderô não é de depósito” como resolver?
      • O que deve ser feito para configurar dias da última compra?
      • O que é o arquivo de boletos?
      • O que fazer após trocar um cheque de terceiros no banco?
      • O que fazer quando na baixa de um título está solicitando uma conta débito de desconto?
      • O que fazer quando não houver contabilização ao baixar um título?
      • O que fazer quando, na emissão do título, aparece outra informação em vez do nome do cliente?
      • O que precisa ser feito para a empresa começar a emitir boletos?
      • Os pedidos dos clientes novos estão sendo bloqueados mesmo possuindo limite de crédito. Como resolver?
      • Por que após efetuada liberação de pedido de venda, alguns pedidos voltam a ser bloqueados pelos mesmos motivos?
      • Por que há borderôs de cheques de terceiros que aparecem em aberto mesmo após o vencimento?
      • Por que o retorno bancário não grava ocorrência do cliente quando o título entra em cartório?
      • Quando acesso o programa CCCCF600 é apresentada a mensagem "Empresa 1 não possui configuração do Menu de Opções", como resolver?
      • Quando devo usar as variáveis DP006 e DP015 no layout de cobrança escritural?
      • Quando utilizar os relatórios CCFFB775 e CCFFB700?
      • Tipo de nota não gera duplicata, como incluir diretamente no financeiro?
      • Transferi o crédito da empresa X para a Y, porém ao efetuar a baixa foi verificado que o crédito está incorreto. Como resolver?
    • Fluxo de Caixa
      • Como configurar para que antecipações não apareçam no CCFCC100 quando for efetuada a integração com título do contas a receber?
      • Como excluir títulos cadastrados no programa (CCCC006)?
      • Como vincular grupo/conta do Fluxo de Caixa ao portador?
      • O portador não está aparecendo no Fluxo de Caixa, como resolver?
      • O que fazer de o programa "Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)" não levar o saldo bancário para o fluxo de caixa?
      • O que fazer quando os títulos de um determinado portador/tipo de cobrança não aparecem no fluxo de caixa?
      • Por que a consulta do fluxo de caixa exibe documentos no portador "Cheque" mesmo com configuração para não constar no fluxo?
      • Por que ao baixar um cheque na CCCHB080 fica zerado?
      • Por que títulos pagos na data corrente aparecem no fluxo de caixa do dia seguinte?
      • Qual é o critério para que a duplicata conste na coluna "Vencidas" do programa CCFCB600?
      • Quando pagar um fornecedor com cheque de cliente, caso o cheque não baixar no sistema. Qual é o procedimento?
  • Industrial
    • Gestão da Qualidade
      • Como cadastrar análise para os itens da inspeção?
      • Como cadastrar ficha de Inspeção?
      • Como corrigir o aviso "Existem erros de apontamento! Inspeção x não pode ser baixada" no programa CCGQLI020?
      • Como excluir um usuário cadastrado como analista da qualidade?
      • Como gerar operação por processo?
      • Como posso especificar quais tipos de notas geram a inspeção da qualidade para DFE?
      • Como posso excluir o tipo de documento na CCGQLB030?
      • Como realizar o agrupamento de inspeções?
      • Como resolver a pendência "Item (XXX) não possui nenhuma análise do tipo Lote Piloto para revisão (XXX)" no programa CCGQLI100?
      • Como resolver o alerta "Determinação Informada em Fichas de Inspeção! Tipo de Leitura não pode ser alterado" no programa CCGQLB?
      • O programa "Cálculo do IQF (CCGQLI110)" exibe o aviso "Fornecedor sem IQS cadastrado". Como realizar este cadastro?
      • O programa (CCPGE276) exibe o aviso "Você não tem acesso a este programa!" como liberar o acesso?
      • Por que ocorre o aviso “Alteração não permitida! Ficha possui apontamento em Inspeções!" na rotina CCGQLI006?
    • MRP II - Sequenciamento de Produção
      • Como resolver o aviso "Recurso inexistente!" que ocorre no programa Consulta do Controle de Alocação por Recurso (CCMRPSP670)?
    • Ordem de Desmontagem
      • Como consultar as fases de produção de desmontagem?
      • Como consultar o cadastro das linhas de produção da desmontagem?
      • Como gerar requisição para ordem de desmontagem?
      • Como posso realizar o cancelamento total ou parcial de uma OD?
      • É possível cadastrar processos, insumos ou componentes diferentes para uma mesma engenharia de desmontagem?
      • Por que é necessário cadastrar novamente operação,fase e linha de produção para poder utilizar o módulo de ordem de desmontagem?
      • Por que lançamentos de mão de obra e baixa da ordem de desmontagem são realizados em programas diferentes?
    • PPCM - Manutenção Industrial
      • Como cadastrar ou alterar o centro de custo de uma equipe de manutenção terceirizada?
      • Como configurar as transações para baixa de materiais em uma OS do PPCM?
      • Como consultar as observações gravadas em uma OS?
      • Como consultar o operador que realizou baixa da requisição no programa "Consulta de Requisições (CCMNP735)"?
      • Como excluir uma Ordem de Serviço (OS)?
      • Como gravar observações em uma OS em aberto?
      • Como integrar o Estoque com o PPCM?
      • Como resolver o aviso "OF XX baixada sem requisições geradas" apresentado no programa CCPMPC880?
      • Em qual programa é possível substituir uma operação que será alterada ou excluída nas engenharias já cadastradas?
      • Em qual programa posso liberar um usuário para gerar uma ordem de serviço?
      • Por que não aplica o percentual de 2º qualidade cadastrada em engenharia na geração da OP?
      • Por que não integra as OFs retornadas como "Não Industrializado" no programa (CCPMST170)?
    • PPCP - Confecção
      • Como alterar status no cadastro da engenharia (CCTCP020)?
      • Como cadastrar uma tabela de preço para serviço?
      • Como gerar uma seleção de itens por arquivo na CCTCR075?
      • Em qual programa é possível alterar quantidades de uma OP já programada sem precisar cancelar?
      • Por que não consigo realizar alterações na OP depois de efetuar o cancelamento da nota fiscal de remessa para um terceiro?
    • PPCP - Padrão
      • Como configurar o envio de e-mails para notificação de alterações na engenharia, operação OF e não conformidade?
      • Como a aplicação de insumos kanban é definida em uma OF?
      • Como alterar a descrição de operações no programa CCPGA015
      • Como alterar a quantidade da NF de cobrança de uma OR/OF em remessa?
      • Como alterar a quantidade de casas decimais exibidas na OF?
      • Como alterar o centro de custo de máquina e equipamento?
      • Como Ativar Apontamentos em Segundos?
      • Como bloquear apontamento de OF sem insumo em estoque?
      • Como bloquear baixa de OF sem requisição?
      • Como bloquear lançamento de OF no domingo?
      • Como bloquear um item para não gerar requisição?
      • Como cadastrar histórico nos processos da engenharia para exibir OF como complemento?
      • Como cadastrar ou alterar a senha para baixa de operação terceirizada?
      • Como cadastrar uma alteração em massa no centro de custo da engenharia?
      • Como calcular a quantidade de insumos necessários para produção baseado na carteira de pedidos e nos estoques de insumos?
      • Como cancelar uma OF já listada?
      • Como configurar a permissão de estornos de OF?
      • Como configurar a permissão para cancelamento de OF?
      • Como configurar o usuário para manutenção de horário?
      • Como configurar para encerrar lote manualmente da OF?
      • Como consultar horas de lançamento de ORP?
      • Como consultar um período maior de logs na engenharia?
      • Como corrigir o aviso “OF/lote/Seq. Operação XX não possui remessa para terceirização”?
      • Como devo utilizar o campo "Lote de Preparação para Projeção Custo" no programa Processos (CCPME035)?
      • Como é definido o tipo de item fiscal utilizado na geração do SPED no cadastro de produtos?
      • Como efetuar a alteração de máquina com OF já encerrada?
      • Como encerrar OF com o aviso “OF/Lote possui a ORP em aberto”?
      • Como evitar a abertura da tela de complementos na baixa de OF pelo CCPMPC120?
      • Como evitar o bloqueio da sequência operacional com requisição em aberto?
      • Como excluir um item com requisição para efetuar manutenção de insumo da OF?
      • Como excluir uma inspeção de qualidade já baixada?
      • Como gerar solicitação de compra das remessas na CCPMST100?
      • Como gravar os filtros realizados no programa Consulta de Planejamento de Produção (CCPMP660)?
      • Como habilitar a visualização do registro de alterações da engenharia no programa CCPME870?
      • Como habilitar complementos de baixa de OF?
      • Como identificar a transação durante a baixa da requisição normal no programa CCCPG250?
      • Como incluir dados complementares no cadastro de máquina?
      • Como lançar mais OF do que o programado?
      • Como liberar a escala para lançamentos no programa CCPMBO101?
      • Como não permitir a efetivação do encerramento do apontamento, caso não tenha a quantidade de lote suficiente, no CCPMBO200?
      • Como obter uma listagem de consumo dos insumos em OFs?
      • Como ocorre a aplicação do insumo na OF?
      • Como posso alterar a descrição do item na engenharia do produto (CCPME025)?
      • Como posso calcular a quantidade de insumos para a produção, considerando a carteira de pedidos e os estoques disponíveis?
      • Como posso configurar uma engenharia para gerar as OFs com produção não sequenciada?
      • Como posso excluir uma requisição complementar da OF já baixada?
      • Como posso fazer o estorno do cancelamento manual de lotes da OF?
      • Como posso resolver o aviso “Operador XX não executa a operação XX! na rotina (CCPMBO101)?
      • Como posso resolver o aviso na geração da OR “Configuração para o tipo de documento não cadastrado”?
      • Como reabrir uma Ordem de Serviço de Produção (OSP)?
      • Como realizar a configuração para bloqueio de OF?
      • Como realizar a correção de logs de erro do PPCP - Padrão com erros de integração?
      • Como realizar o novo encerramento de estoque?
      • Como realizar uma alteração de insumo, principal ou alternativo, em uma OF que já foi gerada?
      • Como requisitar o consumo do insumo de uma empresa para atender a necessidade em outra empresa quando configurado?
      • Como resolver a pendência "Insumo (XXXX) da OF (XXXX) não possui requisição! (XXX) (Kanban)" no programa CCPMPC880?
      • Como resolver a pendência "Não há saldo em lotes para o produto (XXXX)" no programa "Reserva de Insumos da OF (CCPMPC240)"?
      • Como resolver a pendência "Produção não é sequenciada!" no programa "Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120)"?
      • Como resolver erro na impressão de OFs?
      • Como resolver erros de estoque quando já foi adicionado saldo do insumo?
      • Como resolver o alerta "Classificação de Origem no Cadastro do Item: Não é fabricação própria!" no programa CCPMR005?
      • Como resolver o aviso "Transação de Entrada no Estoque não configurada para o produto da OF" na CCPMPC120?
      • Como resolver o aviso “Faixa não possui Prefixo Cadastrado” na CCCGI015?
      • Como resolver o aviso “insumo sem preço médio na integração da OF”?
      • Como resolver o aviso “Tipo de liga não encontrada”?
      • Como resolver o aviso “Transações de reclassificação de OR Não cadastrada para natureza”?
      • Como resolver o aviso de requisição não listada na CCPGQ050?
      • Como resolver o erro "Centro de custo da máquina não cadastrado no histórico de não conformidade!" no programa CCPMPC130?
      • Como resolver o erro "lançamento da OF não é produtivo" na CCPMPC250?
      • Como resolver o erro "Quantidade necessária 0,000 para o produto (XXXX) diferente da selecionada (XXXX)!" no programa CCPMPC240?
      • Como resolver o erro “Quantidade necessária do Item XXX maior que a quantidade selecionada em lote” na CCPGA675?
      • Como resolver o erro que ocorre, ao alterar engenharia indicando item comprado com classificação de fabricado?
      • Como são calculados o tempo real e o padrão no programa "Consulta de Tempo Unitário por Produto (CCPMPC600)"?
      • Como verificar a rastreabilidade de uma OF e como desvincular a OF rastreada?
      • Data Lançamento Menor que o Mes
      • É possível alterar a unidade de medida no cadastro do item?
      • Em qual momento ocorre a validação do insumo alternativo, na baixa ou na geração da OF?
      • Em qual programa posso configurar notificações por e-mail de Não Conformidade de OF?
      • Em qual programa posso consultar eficiência por operador?
      • Em qual programa posso consultar insumos empenhados em OF/OR?
      • Em qual programa posso consultar relatório de OFs por tempo de produção?
      • Em qual programa posso gerar as OSP´s?
      • Em qual programa posso reabrir um mês encerrado no PCP?
      • No programa CCPGP020 está ocorrendo a mensagem "Paralisações não controladas para esta máquina!". Como resolver?
      • No programa CCPMP660, campo "Tipo Consulta", qual a diferença entre as opções "Todos" e "A produzir"?
      • O que fazer para que colaboradores afastados por um longo período de tempo não constem nas projeções de custos do mês?
      • O que fazer quando a alteração em OF com remessa de terceirização em aberto é bloqueada?
      • O que fazer quando um programa mostra o aviso "Origem [Código] inativa" no lançamento de não conformidade para uma OF?
      • Onde é habilitada a opção para informar o Lote de Produção da OF no programa CCPME025?
      • Por qual motivo a máquina não aparece na consulta do programa CCMNR100?
      • Por qual motivo na baixa de operação agrupada não encerra lote no programa CCPMPC120?
      • Por qual motivo ocorre erro no momento de lançar perda de embalagens no programa CCPGD075?
      • Por qual razão o programa CCCGI650 mostra o check box “Itens Ativos” selecionado? Como posso desmarcá-lo?
      • Por que a mensagem "Data maior que o próximo lançamento!" é exibida ao realizar apontamentos no programa CCPMBO101?
      • Por que a mensagem "Erro encontrado: OF com movimentação de entrada no estoque errada!" é exibida no programa CCPMPC020?
      • Por que a mensagem "OF/lote possui logs de erro para correção na operação" é exibida ao encerrar o PPCP no programa CCPMPC020?
      • Por que a mensagem “Não há acabados que necessitem de fator de conversão para o subproduto” é exibida no programa CCPGA240?
      • Por que ao baixar uma OF, o sistema exibe a mensagem "Transação de entrada no estoque não configurada para o produto da OF!"?
      • Por que ao estornar uma requisição baixada parcialmente no programa CCCPG250, é exibido o erro "Requisição gerou Pendência!"?
      • Por que ao pesquisar pela palavra "macho", no programa CCPGA675, são exibidos outros erros que não possuem essa palavra?
      • Por que está separando o lote ao gerar OF na rotina CCPMP726?
      • Por que não é possível transformar uma engenharia em uma engenharia fantasma?
      • Por que o item não aparece na programação metalúrgica?
      • Por que o programa “Geração de Lançamento de OF” (CCPMBO101) exibe a mensagem “Sequência Operacional Bloqueada”?
      • Por que o programa CCPMPC880 exibe o aviso "OF movimentada em XX/XX e a requisição foi baixada em XX/XX"?
      • Por que ocorre o aviso “Estoque Insumos: Transação não cadastrada para o item” na CCPMBO101?
      • Posso alterar a quantidade programada de uma OF?
      • Quais os programas que podem ser visualizados os dados de um produto com engenharia cadastrada em forma de estrutura?
      • Quais são as validações executadas ao ativar o bloco K na produção?
      • Qual a finalidade do cadastro de checklist de inspeção?
      • Qual a finalidade do cadastro de operadores na (CCPGA190)?
      • Qual é a configuração usada para exibir o campo Solicitante preenchido no programa CCMNP010?
      • Um lançamento de OF que não consumiu insumo ficou gravado no processo da OF. Como verificar o motivo dessa diferença?
    • PPCP - Tinturaria/Estamparia
      • Como cadastrar o percentual de quebra de partida de estamparia ou tinturaria?
      • Como cadastrar variantes de um produto de tecelagem?
      • Como configurar a situação utilizada no programa "Mudança de Situação de Etiquetas (CCTTGA035)"?
      • Como faço para que o sistema efetue o cálculo automático do campo “Gramatura Linear Acabada”, na rotina CCTGET012?
      • Como localizar o preço dos insumos faturados pelo insumo agrupado inserido na nota fiscal?
      • Como realizar o cadastro do beneficiamento de determinado produto de tinturaria?
      • Como realizar o cancelamento de uma receita da tinturaria?
      • Como resolver o erro “Dados de rendimento do item não informados!”, exibido no programa CCTTGT010?
      • O que fazer quando não apresenta dados para programar com beneficiamento na CTTGP250?
      • Para que serve o percentual de Markup cadastrado no programa CCPMSP001?
      • Por que é preciso informar o parque fabril no programa CCTTGT170 e a transação para o produto no programa CCTTGT171?
      • Por que no CCTTGT170 a classificação da partida está como “Acabamento”, mas, ao fechar a partida está emitindo uma mensagem?
      • Por que no programa CCTGEA010 foi excluído um insumo da engenharia e não foi registrado log no programa CCTGEA615?
    • Serviços Terceirizados
      • Caso seja necessário gerar nova remessa de industrialização, como incluir uma nova operação na OF?
      • Como alterar a situação de cobrança de uma ordem que tem remessa de industrialização do PPCP?
      • Como cancelar uma operação de OF com movimentação de estoque via remessa de industrialização e retorno “Não industrializada”?
      • Como cancelar/excluir as notas de saída selecionadas para uma remessa de industrialização?
      • Como consultar nota de cobrança da OF?
      • Como excluir o lançamento de uma nota de entrada referente ao retorno ou à cobrança de terceirização com ordens do PPCP?
      • Como lançar uma nota de cobrança quando a quant. da remessa de ind. for lançada como “Não industrializada” pela NFe de retorno?
      • Como proceder ao gerar não conformidade “perda” do material de terceiros nos apontamento de OF?
      • Como resolver o aviso “Referência OF possui material pendente para retorno de remessa de terceirização” no programa CCPMST630?
      • Como resolver o aviso “Transações de reclassificação de OR não cadastradas para a natureza X” na CCPMR023?
      • Como resolver o erro de "Subscript:MontarItemOFSemiAcabadoBlocoK" ao gerar remessa?
      • Como verificar a quantidade da ordem de remessa retornada como "Não industrializada"?
      • Como verificar os dados de saída do item na impressão da NF de cobrança e retorno dos itens utilizados no programa CCPMSP010?
      • Como verificar se um material indicado na geração de remessa de industrialização será informado na nota fiscal de saída?
      • De onde o sistema busca o preço do item para geração da NF de terceirização?
      • De que maneira posso bloquear a integração de OF no sistema, sem ter lançado NF de cobrança?
      • O que configurar quando gerar o aviso “Operação xx não possui um serviço relacionado” no programa CCPMST102?
      • O que fazer para que um documento de entrada não industrializado movimente estoque sem gerar pendência no programa CCPMST170?
      • O que fazer quando a remessa foi encerrada manualmente para a ordem em que foi referenciada?
      • Por qual motivo ocorre o aviso “Quantidade maior que o percentual permitido!” no programa CCPMST170, e como posso resolver?
      • Por que ao gerar uma NF de material para industrialização em terceiros, o sistema solicita configuração no CCPMST105A?
      • Por que ao inserir um item em uma remessa no programa CCPMST101 não é permitido alterar o peso total do item inserido?
      • Por que o CCPMST170 apresenta divergência na partida das colunas “Quantidade Aberta” e “Quantidade a Integrar da Referência”?
      • Por que o programa CCESN176 exibe a quantidade cobrada em quilogramas, mesmo quando a ordem para cobrança usa outra unidade?
      • Por que o programa CCPMST170 exibe o alerta "Data de Lançamento menor que o mês/ano da próxima tabulação (...)"?
      • Quando a OF não é apresentada no programa CCESN176, como verificar a situação para identificar se precisa ser cobrada?
    • Tecelagem
      • Como é feita a integração via API de etiquetas do fornecedor com a plataforma Ecotrace?
      • Como estornar a baixa de cartões com remessa de terceirização vinculada?
      • Por que o programa CCTMCE020 exibe a mensagem "Rotação inválida para o tear especificado!" no campo "Rotação"?
    • Como resolver o aviso "Máquina XX não cadastrada" exibido na CCMATC010 ao gerar uma solicitação para assistência técnica (SAT)?
    • Como resolver o aviso “Código do operador não pode ser informado”?
  • Recursos Humanos
    • eSocial
      • Cadastrei um afastamento. Por que ele não aparece no relatório de ponto do colaborador?
      • Como acessar os arquivos (XML) de comunicação com o eSocial?
      • Como cadastrar comunicação de acidente de trabalho em ambiente não cadastrado?
      • Como cadastrar mais de um atestado para o mesmo colaborador?
      • Como cadastro um atestado de duas horas?
      • Como configurar o certificado digital para o eSocial?
      • Como corrigir um evento que está com a situação "Rejeitado" no monitor do eSocial?
      • Como gerar o arquivo digital MANAD?
      • Como posso configurar o e-Social S-1.1?
      • Como realizar o envio para o eSocial de rubricas específicas e distintas por empregador?
      • Devo seguir uma ordem específica para cadastrar vários afastamentos para o mesmo colaborador?
      • É necessário iniciar o agendador para realizar o envio dos eventos que estiverem como "Envio Automático"?
      • É possível alterar a tabela de cargos em data retroativa?
      • É possível desativar cadastros de horários sem uso para não enviá-los ao eSocial?
      • Enviei o mesmo evento duas vezes ao eSocial. O evento ficará duplicado?
      • Enviei um arquivo para eSocial, mas estava incorreto. Consigo cancelar este envio mesmo após o eSocial validá-lo?
      • Numa empresa que possui dois empregadores, é possível alterar as informações do eSocial somente em um empregador?
      • O que fazer quando houver alterações em eventos logo após realizar os envios ao eSocial?
      • Qual a diferença entre configurar o envio manual e o envio automático dos eventos?
      • Tenho um atestado de 30 dias de um colaborador. Como cadastrar o afastamento considerando os dias pagos pela empresa?
    • Folha de Pagamento
      • A data limite de gozo das férias está sendo exibida incorretamente no programa (CCRHF750) como resolver?
      • Ao calcular as férias o sistema apresenta a mensagem "Funcionário afastado, verifique" no programa CCRHF245. Como corrigir?
      • Ao cancelar o convênio médico do funcionário exibe mensagem "Funcionário já alocado para convênio" no CCRHC030. Como corrigir?
      • Cadastrei um afastamento. Por que ele não aparece no relatório de ponto do colaborador?
      • Caso a folha de pagamento já tenha sido importada, é possível realizar o cancelamento da integralização na contabilidade?
      • Com a reoneração da folha, o que mudou no sistema?
      • Como acessar os arquivos (XML) de comunicação com o eSocial?
      • Como agrupar o movimento de várias empresas no arquivo da DIRF?
      • Como ajustar adicional de insalubridade, periculosidade e tempo de serviço, para considerar na base de cálculo da hora extra?
      • Como alterar a data do reajuste de salário?
      • Como alterar dados de funcionário desligado?
      • Como alterar o número de telefone da empresa?
      • Como alterar ou excluir períodos aquisitivos incorretos?
      • Como alterar uma rubrica que foi cadastrada com o tipo "em valor" para o tipo "informativa"?
      • Como ativar e gerar o evento S-2221?
      • Como cadastrar a mensalidade do sindicato para desconto automático?
      • Como cadastrar dependentes de funcionário?
      • Como cadastrar mais de um atestado para o mesmo colaborador?
      • Como cadastrar rescisão por acordo mútuo?
      • Como cadastrar um afastamento?
      • Como cadastrar uma Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)?
      • Como cadastrar uma nova escala para funcionário?
      • Como cadastrar uma rescisão de menor aprendiz?
      • Como cadastro um atestado de duas horas?
      • Como calcular a rescisão de estágio não remunerado?
      • Como calcular a rescisão de pró-labore?
      • Como calcular o 13º salário de forma integral?
      • Como calcular o DSR para hora extra?
      • Como calcular rescisão complementar em valor?
      • Como cancelar o plano de saúde para dependente?
      • Como cancelar rescisão complementar?
      • Como configurar a geração de compromisso de PPR de funcionários demitidos para o banco de destino?
      • Como configurar a geração de compromisso referente à empréstimo?
      • Como configurar a multa de rescisão no contrato de experiência?
      • Como configurar a quantidade de dias de antecedência para a data do recibo de férias?
      • Como configurar a quantidade de dias do mês para o cálculo da rescisão?
      • Como configurar duas pensões alimentícias para o mesmo beneficiário?
      • Como configurar jornada em tempo parcial?
      • Como configurar o aviso prévio Indenizado?
      • Como configurar o certificado digital para o eSocial?
      • Como configurar o valor do frete quando não destacar na nota fiscal?
      • Como configurar uma rubrica de reflexo adicional noturno?
      • Como configurar vencimentos de férias?
      • Como configuro o recebido de entrega da CTPS?
      • Como consultar a lista de funcionários e selecionar dados para emitir um relatório?
      • Como consultar o número de funcionários ativos?
      • Como consultar resumo de rescisão?
      • Como corrigir as rejeições de eventos - S-2200 / S-2205 / S-2206?
      • Como corrigir o aviso "A data não confere com a última contabilização" no programa CCRHC220?
      • Como corrigir o aviso “Rubrica de saldo de salários não definida nos parâmetros” na CCRHR090?
      • Como corrigir um afastamento lançado com o tipo de afastamento incorreto?
      • Como corrigir um evento que está com a situação "Rejeitado" no monitor do eSocial?
      • Como criar uma rubrica?
      • Como desabilitar o adicional por tempo de serviço de um funcionário na folha de pagamento?
      • Como devo proceder para realizar a geração da DIRF?
      • Como é efetuado o cálculo do 13º salário proporcional RCT quando há licença maternidade?
      • Como é feita a rescisão complementar?
      • Como é feito o cálculo da rescisão durante o período de férias?
      • Como efetuar o desconto de faltas no dia da rescisão?
      • Como efetuar uma rescisão complementar com diferença em valor?
      • Como emitir e imprimir recibos para funcionários?
      • Como emitir o resumo do valor do IRRF do adiantamento salarial?
      • Como emitir relatório de absenteísmo e turnover na folha de pagamento?
      • Como emitir um relatório com resumo do valor da GPS?
      • Como emitir um vale para desconto parcelado?
      • Como excluir admissão de um funcionário?
      • Como excluir folha complementar?
      • Como excluir o vale-transporte da folha de pagamento?
      • Como executar a transferência de empregados entre empresas?
      • Como fazer a transferência de funcionários, quando já foi realizado algum cálculo na empresa de origem?
      • Como gerar a RAIS - Relação Anual de Informações Sociais?
      • Como gerar evento quando a liquidação do funcionário no evento S-1210 resulta em folha/rescisão zerada no IRRF do mês?
      • Como gerar o arquivo bancário da rescisão complementar de um funcionário?
      • Como gerar o arquivo da RAIS em Download?
      • Como gerar o relatório do salário-base para contribuição do INSS?
      • Como gerar os encargos do 13º salário?
      • Como gerar relatórios de rubricas por período?
      • Como gerar um relatório de funcionários admitidos e demitidos do mês?
      • Como gerenciar valores e alíquotas determinadas pelo Estado (Salário família/Faixas INSS/ FAP)?
      • Como imprimir a folha de pagamento?
      • Como imprimir o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)?
      • Como inativar uma empresa para não gerar cálculo de folha e nem gerar eventos ao eSocial?
      • Como informar as novas alíquota de INSS para cálculo da folha?
      • Como informar as novas alíquotas de IRRF sobre o trabalho assalariado para o cálculo da folha?
      • Como lançar afastamento para funcionário que já teve dias de atestado da empresa?
      • Como lançar nota fiscal de convênio de plano de saúde na GPS?
      • Como liberar a licença maternidade durante o período de férias?
      • Como posso calcular rescisão complementar por acordo coletivo?
      • Como posso excluir um reajuste salarial realizado indevidamente?
      • Como reabrir ou fechar o eSocial validado no fechamento de eventos periódicos?
      • Como reajustar o valor da mensalidade do plano de saúde?
      • Como realizar a contabilização de provisões da folha de pagamento para os períodos que já estão fechados?
      • Como realizar o envio para o eSocial de rubricas específicas e distintas por empregador?
      • Como realizo a impressão do recibo de 13º salário?
      • Como resolver a mensagem "Data Não Confere com a Última Contabilização" exibida ao contabilizar as provisões?
      • Como resolver a rejeição "Ocorrência 17" exibida no programa Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110)?
      • Como resolver erro de desconto de pensão alimentícia em folha?
      • Como resolver o aviso “Inconsistência na geração de férias conforme CCT”?
      • Como resolver o aviso “Não houveram dados para gerar” na CCRHD095?
      • Como validar os eventos do eSocial sobre o 13º salário?
      • Como verificar o motivo que o evento foi validado com advertência?
      • Devo seguir uma ordem específica para cadastrar vários afastamentos para o mesmo colaborador?
      • É necessário iniciar o agendador para realizar o envio dos eventos que estiverem como "Envio Automático"?
      • É possível alterar a tabela de cargos em data retroativa?
      • É possível conter mais de uma rubrica com a mesma natureza do e-Social?
      • É possível desativar cadastros de horários sem uso para não enviá-los ao eSocial?
      • Em qual evento os valores de IRRF são levados para o eSocial para calcular o Imposto?
      • Em qual programa é possível desconsiderar 13° no período de suspensão?
      • Em qual programa gero o relatório de salários líquidos?
      • Em qual programa posso alocar feriado para funcionário?
      • Em qual programa posso imprimir a CAT?
      • Em que programa ocorre a geração do compromisso RPA?
      • Em que programa realizo o reajuste ou configuração do percentual de adicional de tempo de serviço?
      • Enviei o mesmo evento duas vezes ao eSocial. O evento ficará duplicado?
      • Enviei um arquivo para eSocial, mas estava incorreto. Consigo cancelar este envio mesmo após o eSocial validá-lo?
      • Mensagem "Existe apuração de custos igual ou superior a este mês! Para poder alterar exclua a apuração" no programa CCESA003
      • No monitor de eventos está ocorrendo a rejeição "A folha de pagamento do período MM/AAAA já foi fechada". Como corrigir?
      • No programa CCRHOA110 quando o certificado digital está vencido é apresentado o aviso "6242" como corrigir?
      • No programa Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680) consta que falta um dia de feriado, como corrigir?
      • Numa empresa que possui dois empregadores, é possível alterar as informações do eSocial somente em um empregador?
      • O dependente do funcionário não está aparecendo para seleção no programa CCRHC030. Como resolver?
      • O que fazer quando houver alterações em eventos logo após realizar os envios ao eSocial?
      • O que significam os erros "Empresa não possui convênio para esta rubrica!" ou "Empresa não gera compromisso para este evento!"?
      • O sistema processou os adiantamentos somente dos funcionários admitidos dentro do mês. Como resolver?
      • Onde listo o código da matrícula do e-Social?
      • Por que a base de FGTS ficou negativa no programa Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655)?
      • Por que a rescisão não desconta o aviso do contrato de experiência?
      • Por que a situação do funcionário consta como Inativo na Consulta de Cadastro de Funcionário (CCRHB295)?
      • Por que funcionários admitidos e cadastrados ainda não aparecem no ponto eletrônico?
      • Por que não aparece na ficha de registro alteração de função do funcionário?
      • Por que não gera o evento S-1210 E-social de pagamento?
      • Por que o contrato de experiência não aparece na "Consulta Vencimento de Contrato de Experiência (CCRHA550)"?
      • Por que o programa Geração do Compromisso de Férias (CCRHC130A) exibe a mensagem "Data Inicial não pertence ao mês inicial"?
      • Por que os valores do plano de saúde e coparticipação não forem considerados na importação do arquivo da DIRF?
      • Quais os procedimentos para cálculo de folha complementar em valor (diferença salarial)?
      • Quais programas são utilizados para configuração do RPA?
      • Quais são as principais causas das rejeições do evento S-2230 e como podemos corrigi-las?
      • Qual a diferença entre configurar o envio manual e o envio automático dos eventos?
      • Qual a diferença entre gerar uma nova alteração e retificar o cadastro inicial ou da alteração no programa CCRHB205?
      • Qual a função do programa Cadastro de Estabilidade (CCRHB183)?
      • Qual é a fórmula do turnover?
      • Qual é a função do programa "Geração de Lançamentos (CCRHB160)"?
      • Qual o procedimento para correção do aviso “EPI Inválido”?
      • Qual programa permite informar a quantidade de vale transporte?
      • Qual relatório é usado para conferir os valores de IRRF e eSocial/DCTF?
      • Recalcular a folha de um ou todos os funcionários é apresentada mensagem que existe compromisso de Fopag gerado. Como resolver?
      • Se o sistema calcular a data de rescisão como dia trabalhado. Como corrigir?
      • Tenho um atestado de 30 dias de um colaborador. Como cadastrar o afastamento considerando os dias pagos pela empresa?
    • Ponto Eletrônico
      • Como cadastrar um horário no ponto eletrônico?
      • Como configurar exceções do ponto?
      • Como configurar horas extras e faltas no ponto eletrônico?
      • Como emitir as etiquetas para o cartão de ponto dos colaboradores?
      • Como lançar o afastamento por licença paternidade aos finais de semana?
      • Como posso cadastrar multa de estabilidade para cálculo de rescisão?
      • Como posso configurar um novo acordo de banco de horas?
      • Em qual programa é possível configurar desconto de contribuição confederativa/assistencial e sindical?
      • Em qual programa posso imprimir o contrato de experiência?
      • Na impressão do contrato de experiência do programa CCRHR345, não está imprimindo a descrição do horário correto, onde acertar?
      • O que fazer para os colaboradores não ficarem com falta no feriado?
    • Segurança e Saúde do Trabalho
      • Como cadastrar comunicação de acidente de trabalho em ambiente não cadastrado?
      • Como corrigir o aviso “Periodicidade XX não cadastrado para a empresa!” na CCSSTA080A?
      • Como excluir um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)?
      • Como gerar a requisição, entrega e devolução de EPI?
      • Como incluir um novo código fator de risco?
    • Como cadastrar insalubridade para o funcionário?
    • Em qual programa posso dar baixa em pensão alimentícia?
    • Em qual programa posso excluir uma advertência ou suspensão?

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