É preciso ter um tipo de nota cadastrada para esse fim. Caso não possua, acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e registre um tipo com os seguintes parâmetros:

• NF sem Pedido Venda: Sim;
• NF/NFe Referenciada: Sim;
• Finalidade NF-e: 1 - NF-e complementar (2).

Feito isso, execute os passos a seguir:

1. Acesse o programa Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040);
2. No campo Valor Total NF, informe o mesmo valor de ST que será complementado;
3. Na tela seguinte, Seleção para Faturamento (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B), informe o mesmo valor no campo Vlr ICMS Substituto;
4. Digite a nota fiscal referenciada, ou seja, a nota em que o valor está sendo complementado.

Atenção: se houver algum valor somado ao total da nota além do valor do ICMS-ST (como Valor Mercadoria, Valor IPI, Valor Frete, Valor Seguro ou Outras Despesas), o total destes valores deve ser informado no campo Valor Total NF.