O saldo fica reservado quando o pedido é selecionado para faturamento, entra em uma sugestão de faturamento, em uma carga ou em um romaneio de separação. Isso impede que outra operação utilize o produto destinado àquele pedido. A reserva só é liberada quando essa operação de origem for desfeita ou quando o faturamento for concluído.

1. Identificar a quantidade em reserva e o saldo disponível
   1. Acesse o programa Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720).
   2. Preencha os campos obrigatórios com o código do Item, o intervalo de datas em Período De/Até, o código da Natureza e o Tipo de estoque.
   3. Clique no botão Consultar.
   4. No rodapé inferior da tela (quadro de totais), analise os indicadores:
      1. Reserva: exibe o montante de estoque retido temporariamente.
      2. Saldo: exibe a quantidade real que permanece líquida e disponível para outras operações.
2. Localizar quais pedidos estão gerando a reserva
   1. Abra o programa Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670) ou o programa Consulta de Produtos com Reserva de Estoque (CCPV798).
   2. Filtre pelo código do produto consultado no Passo 1.
   3. Na listagem gerada, identifique os números dos pedidos de venda, os clientes e o fluxo operacional onde cada pedido está retido (seleção, sugestão, carga ou romaneio).
3. Desfazer a reserva conforme a rotina de origem identificada
   1. Identificada a etapa em que o pedido está preso, realize a ação corretiva correspondente:
      1. Se estiver em Seleção para Faturamento (ou Seleção Especial):
         1. Acesse o programa Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035), localize o pedido em aberto e confirme o cancelamento da seleção ativa.
      2. Se estiver em Sugestão de Faturamento:
         1. Exclusão por lote: Acesse Exclusão da Sugestão de Faturamento (CCPVS010B), informe o número do Lote, preencha o intervalo de Sugestão Inicial/Final e confirme a exclusão.
         2. Liberação individual por pedido: Acesse Consulta Reservas de Estoque para Sugestão de Faturamento por Pedido (CCPVSC625), selecione o pedido na grade, acione o botão Grade, clique na opção Libera Reserva e digite a quantia a liberar no campo Qtde Reservada.
      3. Se estiver em Carga Confirmada:
         1. Acesse o programa Montagem de Carga (CCPVH010), filtre pela carga ativa e clique no botão Remover Pedido Carga Fechada. (Atenção: o pedido não pode possuir seleção ativa nem nota fiscal emitida/faturada, a menos que a nota já esteja cancelada).
      4. Se estiver em Romaneio de Separação:
         1. Acesse o programa Separação de Romaneio (CCPVP105). Cancele o romaneio completo ou, caso haja múltiplos pedidos agrupados, clique no botão Remover Pedidos e retire apenas o documento desejado. (Atenção: não pode haver nota fiscal gerada para o pedido, exceto se cancelada).
4. Confirmar a liberação e restabelecimento do saldo
   1. Retorne ao programa Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720).
   2. Execute novamente a consulta do Item.
   3. Certifique-se de que o campo Reserva foi zerado (ou subtraído do volume liberado) e confirme que o valor correspondente foi reintegrado com sucesso ao campo Saldo (disponível).