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Como emitir uma NF-e complementar de ICMS contendo apenas o valor do imposto, sem valor de mercadoria?
2 min
Criado por Documentação Técnica em 04/11/2026 15:52
Atualizado por Documentação Técnica em 04/11/2026 16:19
  1. Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e configure um novo registro com as opções:
    1. Possui ICMS: 1 – Com ICMS
    2. NF sem Pedido Venda: Sim
    3. NF/NFe Referenciada: Sim
  2. No programa Tipo de Nota Continuação (CCFT030D), defina o campo Finalidade NF-e como 1 - NF-e complementar (2) e salve a alteração.
  3. Caso a nota fiscal original pertença a um sistema externo, abra o programa Implantação de Notas Fiscais (CCFTN200), carregue o arquivo XML correspondente e clique em Gerar NF-e/NFS-e.
  4. Acesse Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040) utilizando o tipo de nota configurado e informe os campos tributários conforme a operação:
    1. CFOP de saída: Preencha Base ICMS, %ICMS e Valor ICMS (certifique-se de que a base multiplicada pela alíquota resulte exatamente no valor do imposto).
    2. CFOP de entrada: Informe exclusivamente o campo Valor ICMS.
  5. Mantenha vazios os campos Valor Mercadoria e Valor Total NF. Se houver outros encargos (como IPI, ICMS-ST, frete, seguro ou outras despesas), preencha o campo Valor Total NF estritamente com a soma desses adicionais.
  6. Vincule a chave de acesso da nota referenciada, conclua o faturamento e monitore o status de envio/autorização pelo programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610).
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