1. Faça a entrada da nota fiscal de devolução por meio do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050) para garantir o retorno da mercadoria ao estoque e gerar o crédito comercial/fiscal;

2. Acesse o programa Baixa e Estorno de Devoluções Financeiras (CCCCD010) para realizar a baixa por devolução do documento do cliente;

3. Para registrar a efetiva saída do dinheiro da conta da empresa, acesse o programa  Lançamento de Documento Bancário (CCAFC060) e faça o lançamento manual de débito na conta bancária de origem;

4. Durante o lançamento bancário no programa Lançamento de Documento Bancário (CCAFC060), informe a conta contábil de débito correspondente (alinhada previamente com a sua contabilidade interna) para que o valor seja contabilizado corretamente.

5. Consulte se a baixa do documento foi concluída sem saldo no programa Consulta de Devoluções Pagas por Cliente (CCCCD606) e verifique se há apenas um lançamento bancário registrado para evitar duplicidades no extrato/fluxo.

Importante: O programa Baixa e Estorno de Devoluções Financeiras (CCCCD010) apenas baixa o título/documento no Contas a Receber e NÃO gera movimentação financeira/bancária.