1. Acesse a Aba Dados do Contratante (CCPCCS000TAB6), informe a Empresa Contratante e parametrize os dados exigidos para os tipos de remessa, notas fiscais e integração;

2. Na mesma tela, clique no botão Transferência Filial para ser direcionado ao programa Configuração Prestação de Serviço – Transferência Filial (CCPCCS001);

3. Na Aba Dados Gerais (CCPCCS001TAB1), preencha o campo obrigatório Tipo de Nota de Transferência Filial para Matriz. Use a tecla F7 para pesquisar ou F8 para cadastrar um novo tipo de nota fiscal no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030);

4. Clique no botão Salvar para registrar as regras e parâmetros exigidos para a movimentação fiscal e física de transferência entre a filial prestadora e a matriz.