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  5. Estoques
  • Cadastros Gerais
    • Aonde efetuo o cadastro da data de fundação do cliente que é exibida no programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)?
    • Como alterar a nomenclatura de uma natureza de operação?
    • Como alterar a senha de acesso solicitada no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005)?
    • Como alterar o atendente do cliente por ramo de atividade e estado?
    • Como cadastrar um CNAE para utilizá-lo no programa Configuração do Parâmetro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF212)?
    • Como cadastrar um representante?
    • Como configurar a substituição tributária para uma UF?
    • Como configurar o PIS e a Cofins para emissão do Documento Fiscal?
    • Como configurar os estados que possuem DIFA ST?
    • Como configurar um grupo de clientes com CNPJ diferentes?
    • Como configuro um cliente com exceção ao destaque do ICMS-ST?
    • Como consultar referências comerciais?
    • Como editar dados de um cliente já cadastrado?
    • Como emitir carta de correção para nota fiscal importada?
    • Como posso emitir relatório com CID de afastamento?
    • Como realizar o cadastro de operadores bancários?
    • Como resolver a situação de notas emitidas sem endereço complementar do destinatário no Danfe?
    • Como resolver o aviso "Cliente não definido para este fornecedor" ao tentar cadastrar um prestador de serviço no CCPMST020?
    • Como resolver o aviso "Código informado X não pode ser Consignatário" exibido no programa CCPV030?
    • Como resolver o aviso “Para o cadastro do CEP completo é necessário cadastrar primeiro o a cidade”?
    • Como visualizar todos os dados de clientes cadastrados no sistema?
    • Em qual programa é possível configurar o cliente e a máscara de produtos?
    • Em qual programa é possível copiar uma tabela de preços da empresa 1 para empresa 2?
    • O que deve ser informado na tela de Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040)?
    • O sistema exibe o aviso “Transação de estoque não encontrada!” como resolver?
    • Onde é configurado o dia de feriado nacional para cálculo do DSR?
    • Por que o sistema apresenta o aviso “Este produto não está configurado para o representante informado!”?!
    • Posso alterar as casas decimais para moedas estrangeiras?
    • Qual a configuração necessária para determinar que o cliente é um Não Contribuinte do ICMS?
    • Qual o tamanho do campo "Endereço" no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005)?
  • Comercial
    • Carteira de Pedidos
      • Como alterar a senha da Configuração do Limite de Crédito (CCCD125B)?
      • Como bloquear campos na digitação e/ou edição de pedidos de venda?
      • Como cadastrar cliente estrangeiro?
      • Como cadastrar usuário para atendente?
      • Como configurar a contabilização do DIFAL pela condição de venda e natureza de operação?
      • Como configurar a transportadora por cidade?
      • Como configurar o e-mail remetente no envio de orçamento?
      • Como configurar o número da NF para constar no histórico da contabilização?
      • Como configurar o tipo de nota por tipo de documento?
      • Como consultar reserva de item indevido?
      • Como corrigir a mensagem "Tipos de notas são incompatíveis quanto a definição de produtos inflamáveis!" exibida no CCPV005?
      • Como corrigir o aviso "Não pode ser excluído o pedido XXX pois há orçamento vinculado XXX" exibido no programa CCPV005?
      • Como corrigir o aviso "Rentabilidade não calculada para este pedido" ao detalhar a rentabilidade do pedido no programa CCPV700?
      • Como corrigir o aviso “Não existem opções a serem selecionadas (Pedidos do Cliente)” no programa (CCPV030)?
      • Como desativar a tela Descrição Complementar do Item apresentado na execução do programa CCPV005?
      • Como emitir nota de cobrança e retorno?
      • Como emitir uma NF-e de complemento de ST?
      • Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e?
      • Como gerar as tags "xPed" e "nItemPed" no arquivo XML da NF-e?
      • Como gerar boletos do DIFAL?
      • Como gerar carta de correção para alterar o local de entrega?
      • Como gerar NFE complementar de ICMS com alíquotas diferentes?
      • Como informar o vencimento na NFS-e?
      • Como ocultar o código do cliente na impressão da DANFE?
      • Como ocultar os dados do Lote de Fabricação na impressão no Danfe?
      • Como resolver a “Rejeição 681: RNTRC informado inexistente” apresentada no programa (CCMDFE100)?
      • Como resolver a “Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado pMVAST" (CCFTN610)?
      • Como resolver o alerta “Atenção, ocorreu algum problema na emissão da nota XXXX" na CCFT605?
      • Como resolver o alerta “Tipos de notas atualizam diários do contas a receber diferentes!” exibido no programa (CCPVB090)?
      • Como resolver o aviso "Configuração de teleatendimento não cadastrada!" exibido nos programas (CCTELOR000) e (CCTELOR010)?
      • Como resolver o aviso "Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior 4% op. de saída interestadual com produtos importados?
      • Como resolver o aviso “328 Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução tipo de emissão pendente” ?
      • Como resolver o aviso “436 Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento” na CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “677 Rejeição: NF-e informada não pode estar cancelada/denegada na base da SEFAZ” na CCMDFE100?
      • Como resolver o aviso “701 Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada Lançamento relativo ao Cupom Fiscal” na CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “CFOP de anulação de frete, deve ser utilizado o programa de seleção Especial” na CCPV040?
      • Como resolver o aviso “Etapa 2 pedido XXXX não permite faturamento” na CCPV030?
      • Como resolver o aviso “NF-e: 302 Irregularidade Fiscal do Destinatário” na CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Para nota complementar NFe Referenciada é obrigatório!?
      • É possível definir o campo “Data Saída” como obrigatório no programa CCPV030?
      • Em qual programa é possível consultar produtos por representantes?
      • Em qual programa é possível gerar uma nota com CFOP iniciada por 1 (Entrada)?
      • Em qual programa posso consultar cliente por cidade/UF?
      • Em qual programa posso consultar nota fiscal gerada no programa CCPV040?
      • Em qual programa posso consultar se o atendente de destino tem estrutura definida?
      • Em qual programa posso emitir nota fiscal de devolução com IPI?
      • Em qual programa posso gerar uma nota de anulação de frete?
      • Em que programa é definido o peso padrão de quilo por peça?
      • O CCPV135 apresenta os avisos "Tipo de nota não pode gerar comissão" e "Tipo de nota não pode gerar duplicata" como solucionar?
      • O cliente tem mais de uma inscrição estadual, é possível informar outra no momento do faturamento?
      • O programa (CCCGIC080) exibe o aviso “Estado EX não Cadastrado!” como resolver?
      • O programa (CCFT010) exibe o aviso “NCM Inativo Item X seleção XXXX”! como corrigir?
      • O programa (CCFTD000) exibe o aviso “Parâmetro de Estoque do documento de entrada não encontrado!” como resolver?
      • O programa CCFTD150 exibe o aviso “Não foi possível encontrar tag´s faturadas na nota de venda” como resolver?
      • O programa CCFTN610 apresenta o aviso “235: Rejeição Inscrição SUFRAMA inválida” como resolver?
      • O que fazer após atualizar a tabela de preço para alterar os pedidos em aberto?
      • O que fazer quando não imprime PDF ao confirmar os dados no programa (CCPV005)?
      • O que fazer quando o programa CCFRN101 exibe o aviso "Problemas técnicos na execução da função ObterComponentePrestacaoServico?"
      • O sistema não está sugerindo a placa configurada à transportadora ao selecionar o pedido. Como proceder?
      • Onde configurar a quantidade de cópias para a impressão do Danfe?
      • Por que a mensagem “Nota é especial” é exibida ao digitar um pedido de venda no programa CCPV005?
      • Por que é exibido o aviso “Não foi encontrado em nenhuma empresa uma nota fiscal com o número XXXX” na CCFT605?
      • Por que na CCPV030 ao selecionar o pedido para faturamento é apresentado "Item ficaria negativo em X no dia XX na natureza X"?
      • Por que o programa (CCFT110A) apresenta a mensagem "Tipo do ICMS da NFE (2) é diferente do tipo de Nota da NFS (0)!"?
      • Por que o programa CCPV030 exibe o aviso “Pedidos estão com Tipos de Nota diferentes”?
      • Por que o programa CCPVB090 exibe a mensagem: "A empresa 1 não permite agrupamento de pedidos!"?
      • Por que o valor antecipado não é apresentado no programa Consulta do Pedido (CCPV700)?
      • Por que ocorre a "Rejeição 611: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento"?
      • Quais são as situações que permitem realizar alterações nos dados do pedido?
      • Qual condição considera valor de antecipação no programa CCPV700?
      • Qual é a função do programa Configuração de Empresas com Cliente Consolidado / Replicado CCCDB135?
      • Qual o procedimento para correção do aviso "Erro ao acessar o Relatório StatusCode 404"?
    • Comissão sobre Vendas
      • Como ajustar o IRRF de um Representante que agora é Optante pelo Simples Nacional?
      • Como ajustar os relatórios de comissão para que gerem os lançamentos de forma acumulada?
      • Como cadastrar uma condição de venda fixa para o cliente?
      • Como emitir relatório de comissão para Representante Inativo?
      • Como excluir um lançamento manual efetuado no programa "Lançamento de Representantes (CCCM005)"?
      • Como informar um % Mark-up para o orçamento?
      • Como reabrir a comissão com a contabilidade fechada?
      • Como reabrir o fechamento das comissões?
      • Como realizar a abertura do período de comissões?
      • Como realizar o fechamento das comissões?
      • Como resolver o aviso ”Natureza de operação não configurada para o parâmetro 2”?
      • Nas duplicatas geradas a pedidos de antecipação, qual data o sistema considera para gerar o pagamento de comissão?
    • Estatística de Vendas
      • Como visualizar a inclusão dos impostos da reforma tributária (IBS, CBS e IS) no faturamento e na rentabilidade do sistema?
      • Quais as notas que são consideradas no programa Consulta de Faturamento Mensal (CCEVB350)?
    • Faturamento
      • Como incluir o carregamento posterior no MDF-e após a sua emissão?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão da NF-e” no programa CCFTN610?
      • “579: Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência" CCFT015. Como resolver?
      • A empresa tem IE em Minas Gerais onde recolhe DIFAL por apuração, mas na emissão da NF não apresentou inscrição. Como resolver?
      • Ao realizar a baixa de títulos com cheque os títulos foram baixados, porém o cheque continua em aberto. Como proceder?
      • Como alterar a alíquota do ICMS?
      • Como alterar o leiaute do DANFE?
      • Como aplicar o percentual de trava para o preço de Pauta no cálculo do ICMS-ST?
      • Como ativar no Consistem ERP a configuração de validação do IBS e CBS na emissão das notas fiscais?
      • Como atualizar o certificado digital para emissão da NFSe?
      • Como autorizar nota fiscal na CCFTN610 e não pela emissão CCFT010?
      • Como cadastrar o código de ajuste para atender a tag “cBenef" do XML da NF-e?
      • Como cadastrar o código de ajuste para atender as tags do grupo "gCred" (crédito presumido) do XML da NF-e?
      • Como cadastrar o tipo de frete?
      • Como calcular DIFAL Não Contribuinte porém sem ICMS na operação normal?
      • Como configurar a data de emissão da nota fiscal?
      • Como configurar a desativação automática do cálculo de PIS/Cofins no Consistem ERP para atender à Reforma Tributária?
      • Como configurar a retirada do ICMS e ICMS DIFAL na base de cálculo do PIS/Cofins?
      • Como configurar a validade do certificado digital no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como configurar e automatizar a geração de Notas Fiscais de Débito no sistema?
      • Como configurar o cálculo da substituição tributária para o estado do Mato Grosso com % Carga Tributária Final?
      • Como configurar o campo de Informações Adicionais do Fisco (tag infAdFisco) no sistema?
      • Como configurar o Consistem ERP para que o IPI não seja somado à base de cálculo do ICMS?
      • Como configurar o desconto de ICMS e PIS/COFINS para clientes da Zona Franca de Manaus?
      • Como configurar o diferimento do ICMS e quando ele é aplicado?
      • Como configurar o ICMS-ST retido anteriormente?
      • Como configurar o recolhimento GNRE?
      • Como configurar o sistema para aplicar a DIFAL não contribuinte?
      • Como configurar para não considerar descontos na base de cálculo do ICMS ST, atendendo legislação estadual?
      • Como consultar e filtrar os itens faturados por NCM ou CST para cálculo de impostos?
      • Como consultar lotes com pedidos que não foram faturados?
      • Como consultar se o GTIN está válido para geração da NFe via validação do XML no SEFAZ?
      • Como corrigir a Rejeição "Modalidade de Frete" na emissão das notas fiscais?
      • Como corrigir o alerta "Rejeição 482 Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF" exibido no CCFTN610?
      • Como corrigir o aviso "Lote XXXXX/X do fornecedor XXX item XXX sem saldo na natureza X!" exibido no programa CCFTD070?
      • Como corrigir o aviso "Quantidade de volumes obrigatório Seleção AA999999* - NT 2012/003!" exibido no programa CCFT010?
      • Como corrigir o aviso “NCM inválido item X Seleção AA999999” na CCFT010?
      • Como corrigir o aviso “Nota Fiscal possui a sequência carta de correção em aberto” na CCFT015?
      • Como corrigir o aviso “Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria” ?
      • Como corrigir o erro "Rejeição 320: Contranota de produtor referenciada somente NF de outro emitente" no programa (CCFTN610)?
      • Como destacar o Local de Entrega na impressão do DANFE?
      • Como é feito o cálculo do valor estatístico?
      • Como editar o campo "NF/NFe Referenciada" no programa "Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)"?
      • Como efetuar a alteração do certificado digital A1 para nota fiscal eletrônica?
      • Como efetuar download de notas canceladas e inutilizadas?
      • Como emitir a NFS-e no Ambiente Nacional de acordo com as novas exigências da Reforma Tributária?
      • Como emitir a nota fiscal de Recusa Parcial?
      • Como emitir a nota fiscal de Recusa Total?
      • Como emitir carta de correção do tipo de frete?
      • Como emitir e registrar uma nota fiscal de retorno por recusa parcial de entrega no Consistem ERP?
      • Como emitir e registrar uma nota fiscal de retorno por recusa total de entrega ou não localização do destinatário no Consistem?
      • Como emitir nota com data retroativa?
      • Como emitir nota fiscal para Zona Franca de MANAUS, na venda de produto importado com CFOP 6.102?
      • Como emitir ou efetuar entrada de uma nota fiscal de devolução de venda?
      • Como emitir uma carta de correção (CC-e) para uma nota fiscal de importação ainda não lançada?
      • Como emitir uma NF-e com redução da base de cálculo e diferimento de ICMS simultâneos (Tributação 51)?
      • Como emitir uma NF-e de Complemento de ICMS?
      • Como emitir uma NF-e de Complemento de ICMS-ST?
      • Como emitir uma NF-e de Complemento de IPI?
      • Como emitir uma NF-e de Complemento de Valor?
      • Como emitir uma nota de estorno para anular a operação da nota fiscal?
      • Como emitir uma nota fiscal com mais de doze boletos?
      • Como emitir uma nota fiscal de devolução de compra para fornecedor?
      • Como emitir uma nota fiscal para a Zona Franca de Manaus?
      • Como emitir venda e bonificação na mesma nota fiscal?
      • Como fazer o download de carta de correção?
      • Como fazer o vinculo do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) com NCM e produto?
      • Como funciona o DANFE simplificado?
      • Como garantir que notas fiscais emitidas com TTD (Crédito Presumido) sejam incluídas na CCFTH675 e na apuração CCEPA025?
      • Como gerar a tag “autXML” no arquivo XML da NF-e?
      • Como gerar a tag “ICMS Desonerado” no XML da NF-e?
      • Como gerar as tags "cEAN" / "cEANTrib" no XML da nota fiscal com códigos diferentes?
      • Como gerar carta de correção para alterar as informações adicionais?
      • Como gerar conferência da tag de devolução para notas emitidas pela empresa?
      • Como gerar data e hora das saída na NF-e?
      • Como gerar no XML da NF-e as tags do grupo gCred (crédito presumido) do cBenef?
      • Como gerar o cálculo e relatório das notas emitidas com TTD Importação (Crédito Presumido) de ICMS?
      • Como gerar o DANFE simplificado sem informar o valor?
      • Como gerar pedido/seleção com transações de estoque em nível de item diferentes?
      • Como gerar uma carta de correção de uma nota enviada com item sem NCM?
      • Como gerar uma nota de devolução de compras/fornecedores com a regra referência por item?
      • Como gerenciar a mensagem "Este item ainda não possui informações da Reforma Tributária"?
      • Como habilitar o programa Dados de Exportação (CCCDB005B) no cadastro do cliente?
      • Como habilitar os campos de CFOP para nota complementar e item da nota na carta de correção?
      • Como identificar as consultas gravadas no programa CCEVB700?
      • Como identificar de onde o sistema busca o valor Difal Destinatário, se não consta no xml?
      • Como incluir o endereço complementar do cliente no Danfe?
      • Como incluir uma mensagem no campo "Dados Adicionais da NF-e"?
      • Como informar a tag tPag quando a operação é recebida com cartão?
      • Como informar na emissão da NFe a Unidade Tributável?
      • Como informar na emissão da NFe de exportação a Unidade Tributável?
      • Como informar no MDF-e a mesma UF para início e fim do descarregamento?
      • Como informar o "Vale Pedágio" na emissão de MDF-e?
      • Como parametrizar a NF-e para Órgão Público com ICMS Desonerado (Motivo 8)?
      • Como posso cadastrar o percurso para o MDF-e?
      • Como posso implantar nota fiscal de faturamento emitida fora do Consistem ERP?
      • Como preencher automaticamente as informações do IBS, CBS e outros dados da Reforma Tributária no DANFE e no XML?
      • Como realizar a alteração do CFOP na carta de correção da NFe?
      • Como realizar a configuração para que as duplicatas geradas sejam consideradas apenas em dias úteis?
      • Como realizar o cadastro do código GPC no XML das notas fiscais?
      • Como realizar o cancelamento de um pedido de serviço no ERP?
      • Como realizar o cancelamento de uma NFSe gerada no programa (CCPVSER010)?
      • Como realizar o processo de cálculo e geração do TTD Importação Crédito Presumido do ICMS?
      • Como registrar os dados de uma nota fiscal antiga para substituição no Consistem ERP?
      • Como resolver a Rejeição 1021 (Grupo IBS/CBS informado indevidamente)?
      • Como resolver a Rejeição 291: "Certificado Assinatura Data Validade"?
      • Como resolver a Rejeição 377: “Código do País do destinatário Inexistente” apresentado no programa CCFTN610?
      • Como resolver a rejeição 690: "Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e” ao cancelar uma NFe no programa CCFT015?
      • Como resolver a Rejeição 891 (GTIN incompatível com NCM)?
      • Como resolver a rejeição 928: "Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal” no programa CCFTN610?
      • Como resolver a rejeição 930: "CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal” no programa CCFTN610?
      • Como resolver o alerta "Rejeição 510 ..." exibido no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como resolver o alerta "Rejeição 817 ..." exibido no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como resolver o alerta “Nota Fiscal XX de XX/XX/XXXX possui a sequência de carta de correção em aberto!" na CCFT015?
      • Como resolver o alerta “Rejeição 246 CNPJ destinatário não encontrado” no programa CCFTN610?
      • Como resolver o alerta “Título () Está com Cobrança ou Carteira Diferente da Configuração" no programa (CCFT015)?
      • Como resolver o aviso "Cmun (VerEnderDest)" exibido ao reenviar uma nota no Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como resolver o aviso "Rejeição 232: IE do destinatário não informada" exibido no programa CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Apuração do simples nacional não encontrada para o mês XX/XXXX"?
      • Como resolver o aviso “CFOPs para a seleção XXX não estão corretas ou não estão cadastradas. Esta seleção não será considerada"?
      • Como resolver o aviso “CST não permitido para PIS/COFINS com incidência” apresentado na CCFT030?
      • Como resolver o aviso “O código do cliente deve ter no máximo cinco dígitos” na CCCDB005?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 214: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido” na CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada”?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 388: Código de Situação Tributária do IPI Incompatível com o código Enquadramento Legal do IPI"?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 679: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido" apresentado no programa CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Rejeição 731: A categoria de combinação deve ser preenchida para o grupo vale pedágio”?
      • Como resolver o aviso “Superou o tamanho esperado” apresentado no programa CCFTN610?
      • Como resolver o aviso “Tipo de nota não poderá atualizar estatística, seleção sem produtos” na CCPV040?
      • Como resolver o aviso: “Todos os itens da nota já estão com quantidade devolvida na nota fiscal informada!" na CCFTD050?
      • Como resolver o erro "Configuração não permite gerar e-mail para NFe de entrada" no programa CCFTN100?
      • Como resolver o erro "Rejeição 656 - Consumo Indevido"?
      • Como resolver o erro "Rejeição 778 Informado NCM inexistente" exibido no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)?
      • Como solucionar o erro "Caminho é inválido ou inexistente", exibido no programa CCFTD030?
      • Como verificar a frequência de compras de clientes e fornecedores?
      • De onde o sistema busca o peso líquido e bruto dos itens?
      • É possível aceitar uma nota fiscal de devolução com o CNPJ diferente daquele que fez a compra?
      • É possível definir a transportadora e o tipo de frete como obrigatório no cadastro do pedido?
      • É possível emitir carta de correção para CFOP de saída em nota de entrada?
      • Em qual programa é definido o prefixo da duplicata?
      • Em qual programa é possível configurar o Fundo de Combate à Pobreza (FCP)?
      • Em qual programa é possível definir o valor mínimo para duplicata?
      • Em qual programa é possível visualizar o horário de cancelamento da nota fiscal?
      • Em qual programa posso consultar os itens configurados na CCCDB115?
      • Em qual programa posso fazer a recusa eletrônica?
      • Empresa não permite agrupamento de pedidos?
      • Não há integração na emissão da NFS-e com a Prefeitura Municipal. Como efetuar o controle das notas de serviço?
      • No programa CCFT015 está apresentando a mensagem "NFeINutilização - 241 – Um número da faixa já foi utilizado". Como resolver?
      • No programa CCFTD050 está sendo exibido o aviso "Nota de devolução já digitada em XX/XX/XX!". Como resolver?
      • No programa CCFTN610 está exibindo a mensagem "Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF". Como resolver?
      • No programa CCFTNC100 está exibindo o aviso "Transportador XXXX não cadastrada para a cidade de XXXX (XXXX ...". Como resolver?
      • O fazer para o Consistem ERP considerar o MVA no programa CCCDB121?
      • O programa (CCFTC010) apresenta o aviso “Conta Inativa” como resolver?
      • O programa (CCFTD050) apresenta o aviso “Parâmetro não configurado para importar NF-e devolução”. Como resolver?
      • O programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) exibe o aviso “Usuário ou senha inválidos” como resolver?
      • O que deve ser feito quando a nota atingir o limite de rejeições no envio para Sefaz?
      • O que deve ser feito quando uma nota fiscal fica "Denegada"?
      • O que é necessário para gerar a rastreabilidade no XML (Tag rastro)?
      • O que é Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)?
      • O que é preciso para gerar um DIFAL?
      • O que fazer quando a nota de devolução gerada no programa Geração de Nota Fiscal de Devolução(CCFT110) não gera desconto de PIS?
      • O que fazer quando o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)" exibe a mensagem "Ver configuração PIS/COFINS"?
      • O que fazer quando o programa CSWMEN000 exibe o alerta "Versão do patch incompatível com a versão do sistema Consistem ERP!"?
      • O que não pode ser alterado/corrigido por carta de correção eletrônica de NF-e?
      • O que pode ser corrigido por meio da Carta de Correção Eletrônica (NF-e)?
      • O que significa a "Rejeição 205: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ", exibida no programa CCFTN610?
      • O que significa o alerta "NF-e Cancelamento (221) - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário" ao cancelar uma nota?
      • Onde cadastrar o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST)?
      • Onde configurar o número de dias para previsão de faturamento automática?
      • Por que a data de emissão exibida no programa Impressão de Pré-Faturamento (CCFT080) é retroativa a data de hoje?
      • Por que ao faturar um pedido não sai o valor ST na nota?
      • Por que é apresentado o aviso: “Rejeição 525 - CFOP de Importação e não informa dados da DI”?
      • Por que está ocorrendo a mensagem "305 Rejeição: Destinatário bloqueado na UF" no programa CCFTN610?
      • Por que está ocorrendo o aviso "Erro #5034: Invalid status" no programa Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via Email (CCFTN100)?
      • Por que está sendo apresentado o aviso "Diretório da NF-e sem permissão de gravação!" no programa CCFTN610?
      • Por que no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) está exibindo a mensagem "Seleção XXX é saída interestadual ..."?
      • Por que no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) ocorre o aviso "ERROR #6243: HTTP request to SOAP ..."?
      • Por que o desconto de PIS/Cofins da Zona Franca não aparece na devolução do programa CCFT110 e como resolver?
      • Por que o programa CCPV037A exibe aviso “Quantidade SKU 592 maior que a quantidade máxima NF-e 550”?
      • Por que o sistema apresenta o aviso “Rejeição 542 CNPJ do Transportador Inválido”?
      • Por que o sistema exibe a “Rejeição 656: Consumo Indevido”?
      • Por que o sistema exibe o aviso “Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não contribuinte”?
      • Por que o sistema exibe o aviso “Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e?
      • Por que o sistema exibe o aviso “Rejeição 806 – Operação com ICMS- ST sem informação do CEST”?
      • Por que o sistema exibe o aviso “Tipo de nota com duplicata inválida para CFOP de Entrada”?
      • Por que o sistema não contabilizou o ICMS-ST de uma nota lançada no programa "Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050)"?
      • Por que ocorre o aviso “Seleção A999999* produto XX possui NCM XX compatível com mais de um CEST, definir qual utilizar"?
      • Por que ocorre o erro "SUBSCRIPT" ao realizar a gravação dos dados no programa "Configuração da NF-e" (CCFTN001)?
      • Por que os títulos são gerados no programa (CCCC655) sem autorização da nota fiscal?
      • Posso inativar um código da condição de venda no programa (CCFT180)?
      • Quais são os prazos de cancelamento de NF-e, CT-e e MDF-e?
      • Qual a fórmula que o sistema aplica para calcular o DIFAL Base Dupla?
      • Qual é a parametrização que considera as datas de vencimento das duplicatas?
      • Qual é o procedimento em caso de falha na conexão com a Sefaz ao reenviar uma nota fiscal no Monitor da NF-e?
      • Qual é o procedimento para incluir venda e bonificação na mesma nota fiscal?
      • Qual programa é usado para excluir o intermediador da transição?
    • Como configurar para não informar o valor do desconto no campo próprio na operação de ZFM e órgão público?
    • Como consultar o benefício fiscal por nota emitida (NF com cbenef)?
  • Componentes
    • Como agendar uma atualização de versão ou release do Consistem ERP?
    • Como ativar e configurar o acesso à Consistem Clara no ERP?
    • Como atualizar impressoras térmicas na versão 7.0 de componentes?
    • Como atualizar o patch de customização?
    • Como atualizar uma versão ou release do Consistem ERP?
    • Como conferir os dados de um certificado digital já instalado?
    • Como configurar o novo sistema de impressão?
    • Como configurar o recebimento de notificações no Consistem ERP?
    • Como consultar os perfis relacionados aos usuários?
    • Como corrigir o erro "O nome da impressora é inválido" no Consistem Browser?
    • Como corrigir o erro de impressão de PDF?
    • Como criar, configurar e publicar um novo painel personalizado utilizando o Gerador de Workspaces?
    • Como desenhar o modelo de etiqueta?
    • Como duplicar um perfil já existente no Consistem ERP?
    • Como efetuar a limpeza dos arquivos de Journal para resolver problemas de espaço em disco no sistema?
    • Como faço para limpar o cache do Consistem Browser?
    • Como funciona a gestão de licença na versão 7.0 de Componentes?
    • Como habilitar o SMTP autenticado no Microsoft 365?
    • Como identificar se a base de dados do sistema está cheia ou com crescimento fora do padrão?
    • Como liberar acesso ao usuário?
    • Como liberar acesso de um programa ao usuário?
    • Como liberar campos ao executar algum programa pelo SMS?
    • Como liberar dispositivos específicos para os usuários?
    • Como liberar o acesso por programa para um usuário em apenas uma empresa?
    • Como obter o ID do locatário Microsoft?
    • Como padronizar a configuração do layout de um relatório específico?
    • Como posso verificar as variáveis que podem ser impressas na etiqueta?
    • Como realizar instalação de impressora térmica no Consistem Browser?
    • Como resolver o aviso “#5034 não foi possível enviar o e-mail” apresentado no programa Reenvio da Nota fiscal (CCFTN100)?
    • Como salvar alterações realizadas na exibição dos grids?
    • Como verificar quantas licenças do Consistem ERP estão disponíveis?
    • É possível excluir usuários cadastrados no programa "Cadastro de Usuário (CSMEN050)"?
    • É possível incluir um novo certificado digital após a expiração da validade do antigo?
    • Em qual programa é possível consultar etiquetas disponíveis no ERP?
    • O acesso foi bloqueado por utilizar o limite de sessões definido para o usuário no Consistem ERP. Como resolver?
    • O download de um documento ou imagem enviado por mensagem fica disponível por quanto tempo?
    • O painel de histórico de mensagens funciona como uma réplica em tempo real? Ele mostra se o cliente leu a mensagem?
    • O que acontece se minha empresa atingir o limite de mensagens do plano antes do fim do mês?
    • O que devo fazer ao encontrar erros de sistema como DATABASE, FILEFULL, PROTECT ou STORE?
    • O que é o Cadastro de Usuários Chave do Sistema (CSMEN200) e para que serve?
    • O que significa a mensagem “Limite de sessão ultrapassado!”?
    • Por que algumas mensagens de utilidade constam como enviadas sem erro no sistema local, mas não chegam ao cliente final?
    • Por que o Consistem ERP exibe a mensagem "Acesso aos sistemas aplicativos bloqueados temporariamente"?
    • Por que, ao tentar abrir a pasta chamada "dados" no computador, aparece um erro e é solicitado login e senha para acessá-la?
    • Posso alterar livremente o texto de um Modelo de Mensagem (Template) já aprovado?
    • Quais configurações de rede são necessárias para permitir o acesso remoto do Suporte da Consistem?
    • Quais são as mensagens de status e erros HTTP adotadas pelo sistema?
    • Qual o local para configurar a quantidade de sessões por usuário no Consistem ERP?
  • Contábil/Fiscal
    • Bloco K
      • Como o sistema trata uma fase/operação produtiva cadastrada manualmente na OP, ou seja, que não consta na engenharia do produto?
      • O que é um item "semiacabado fiscal" e para que serve?
      • Quando e como usar engenharias duplicadas (Livro de Produção - Bloco K)?
    • Contabilidade
      • Como alterar as informações do contador exibidas nos relatórios de balanço?
      • Como alterar ou excluir lançamentos de origem "1 - Contabilidade"?
      • Como atribuir um centro de custo para uma conta contábil?
      • Como cadastrar uma nova conta contábil?
      • Como conciliar mensalmente o Ativo com o Passivo para equilibrar os saldos contábeis das contas patrimoniais?
      • Como consultar os centros de custos configurados por conta contábil?
      • Como consultar uma conta contábil inativa?
      • Como copiar a configuração da contabilização de um tipo de nota origem para outro?
      • Como corrigir o erro "MS0030" na transmissão da EFD-Reinf para o e-CAC referente a fornecedores do exterior?
      • Como diferenciar uma operação de venda, para o mesmo cliente que compra tanto para revenda como para consumo próprio?
      • Como efetuar lançamentos manuais no módulo Contabilidade?
      • Como excluir lançamentos contábeis importados via arquivo texto para corrigir valores duplicados?
      • Como excluir uma conta contábil?
      • Como gerenciar o encerramento contábil e realizar a reabertura de módulos fechados para manutenção?
      • Como parametrizar o IFRS 18 no Consistem ERP?
      • Como posso excluir um registro importado com a origem 99 no programa CCCTI005?
      • Como proceder quando houver aviso de transação de consumo exibido no fechamento da contabilização integrada?
      • Como realizar o cadastro da conta contábil para FCP ICMS para lançamento da nota?
      • Como resolver o erro "Existem lançamentos contábeis que (..) não possuem rateio por centro de custo!" no programa CCCTC005?
      • Como são gerados os lançamentos contábeis do tipo Apropriação de Despesas no programa CCCTL115?
      • O que fazer quando não é possível realizar a manutenção/exclusão dos lançamentos em determinado período?
      • Por que não consigo imprimir o termo de abertura e encerramento do livro-razão no programa CCCT378?
      • Qual procedimento realizar para empresa que registra mensalmente o valor do lucro/prejuízo no patrimônio líquido?
    • Controle Patrimonial
      • Como alterar a conta de item de patrimônio?
      • Como alterar a taxa de depreciação societária de um bem transferido?
      • Como alterar o centro de custo de um item patrimonial?
      • Como cadastrar o operador master para fins de cálculo do ativo?
      • Como consultar a movimentação de um determinado item?
      • Como consultar os valores de depreciação?
      • Como faço para baixar um item patrimonial no mesmo período em que ele foi cadastrado?
      • Como reabrir o cálculo do ativo imobilizado?
      • Como resolver o alerta "Unidade X sem cotação em XX/XX/XXXX" no programa “Geração do Cálculo do Ativo (CCATI100)”?
      • Como resolver o erro "2 - As contas (...) estão informadas como sendo por centro de custo, e este não foi informado para elas!"?
      • Como resolver o erro na transferência patrimonial "Item XXXX não possui documentos fiscais cadastrados para a ficha CIAP"?
      • Como verificar as irregularidades da contabilização do patrimônio apresentadas nos programas CCATI182 e CCATI282?
      • Qual o procedimento para controlar imobilizado em andamento?
    • Escrita Fiscal
      • As GNREs manuais para as UFs de SP e ES podem ser geradas para quais impostos?
      • Com a reoneração da folha, o que mudou no sistema?
      • Com o novo cadastro de tributo, ocorreu alterações no calendário de obrigações?
      • Como alterar o caminho para a gravação da DIME no programa “Gravação do Arquivo – DIME (CCEPM110)"?
      • Como cadastrar o modelo de documento fiscal?
      • Como cadastrar os códigos de ajuste (Tabelas Sped Fiscal) para os programas Apuração de ICMS (CCEPA025) e IPI (CCEPA040)?
      • Como cadastrar os valores de receita financeira com incidência de PIS/Cofins?
      • Como cadastrar um grupo de tributo?
      • Como calcular o DIFAL nas entradas?
      • Como configurar a alíquota inicial para cálculo do Simples Nacional em uma empresa que está no início das atividades?
      • Como configurar a desoneração da Folha de Pagamento "INSS"/CPRB?
      • Como configurar a impressão da apuração de ICMS para as empresas?
      • Como configurar automaticamente o ajuste para CFOP?
      • Como configurar e gerar o percentual de crédito presumido de ICMS do Simples Nacional na NF-e?
      • Como configurar o cálculo personalizado do CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)?
      • Como configurar o código de receita e classe de vencimento por UF?
      • Como configurar o sistema para transmitir a DIRBI?
      • Como considerar o valor das notas fiscais, implantadas na escrita de serviços, na apuração do PIS/Cofins?
      • Como consultar e filtrar os itens faturados por NCM ou CST para cálculo de impostos?
      • Como corrigir a pendência "CST não encontrado! Empresa xx. Patrimônio, conta xxxx, item xxxxx!" no programa CCEPA130?
      • Como efetuar a contabilização da apuração PIS/Cofins de forma automática?
      • Como emitir um relatório de entradas e saídas por CFOP?
      • Como emitir um relatório de entradas?
      • Como emitir um relatório de saídas?
      • Como excluir apuração das retenções de tributos?
      • Como excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS?
      • Como faço para gerar um ajuste de crédito na apuração de PIS e COFINS?
      • Como fazer o cadastro de tributos?
      • Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?
      • Como fechar a apuração das retenções de tributos?
      • Como funciona a contabilização dos tributos retidos?
      • Como funciona o Cálculo Padrão do CIAP dentro do Sistema?
      • Como garantir que notas fiscais emitidas com TTD (Crédito Presumido) sejam incluídas na CCFTH675 e na apuração CCEPA025?
      • Como gerar a apuração das retenções de tributos?
      • Como gerar a GNRE via WebService?
      • Como gerar a sub-apuração do ICMS?
      • Como gerar apuração do INSS Desonerado - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)?
      • Como gerar as guias GNRE para as UFs de SP e ES?
      • Como gerar os eventos da DIRBI?
      • Como gerar os lançamentos contábeis do PIS/Cofins com a situação "fechada"?
      • Como incluir o código do ajuste ICMS Diferencial de Alíquota por contribuinte de serviço com prestação iniciada em outro Estado?
      • Como informar a descrição resumida do ajuste PIS/COFINS do Sped Contribuições?
      • Como informar ajuste de crédito na apuração de PIS e Cofins?
      • Como informar na DIME a adesão ao EFD-ICMS/IPI como Única Declaração de ICMS?
      • Como informar o ajuste do PIS e Cofins das devoluções de venda?
      • Como informar o crédito de ICMS sobre uso e consumo?
      • Como informar os valores de IPI devolvido na Apuração do IPI?
      • Como informar quais empresas terão apuração de PIS e COFINS centralizada?
      • Como lançar valores de receita, que não têm origem de documento fiscal, para que constem na apuração de PIS/CONFINS e no Sped?
      • Como realizar a exclusão de um documento lançado no programa Tabela de Valorização dos Insumos (CCCPG250)?
      • Como receber o XML completo de uma NF-e destinada para a minha empresa?
      • Como registrar uma nota fiscal complementar de imposto ou sem valor contábil ?
      • Como resolver a advertência "Empresa XX não encontrado cálculo do Ativo Imobilizado no período!" no programa CCEPA130?
      • Como resolver a pendência "Código de Produto para GNRE não encontrado para o item 0 (NCM: 0)!" no programa CCEPI202?
      • Como resolver a pendência de CST não encontrado na geração de PIS/COFINS?
      • Como resolver erros referentes ao tipo de alíquota na apuração de PIS e COFINS?
      • Como resolver o erro "703 - Falha na comunicação com o serviço da UF" no retorno da GNRE?
      • Como resolver o erro "Nota fiscal XX possui tributação, porém não está classificada como Receita" na apuração de PIS e COFINS?
      • Como solucionar a pendência "Natureza de Receita sem Incidência não configurada" no programa Geração de Apuração do PIS/COFINS (
      • Como transmitir os eventos dos benefícios e acompanhar o recibo da DIRBI?
      • Como tratar nas apurações os tributos exibidos na nota fiscal de devolução emitida?
      • Como verificar se as NFs foram importadas e se constam na escrita fiscal?
      • Em qual programa é configurado o percentual da permissão do crédito quando a NF-e é emitida por empresa do Simples Nacional?
      • O programa (CCEPI010) exibe o alerta “Série de faturamento XX da nota Fiscal XX não configurada”, como resolver?
      • O que devo saber sobre a Desoneração da Folha de Pagamento "INSS"/CPRB?
      • O que é o MIT (Módulo de Inclusão de Tributos)?
      • O que fazer para o crédito de PIS/COFINS sobre o imobilizado ser considerado na Geração de Apuração do PIS/COFINS (CCEPA130)?
      • O que preciso saber para completar o MIT (Módulo de Inclusão de Tributos) sem utilizar um arquivo para importação?
      • Por que a nota fiscal de saída não aparece no programa Apuração de PIS/Cofins - Contribuições (CCEPA131)?
      • Por que o sistema apresenta o erro "Valor Itens não fecha com total do ECF! Máquina X, Data XX/XX/XXXX, CFOP XXXX" no CCEPI047?
      • Quais são os casos em que o registro do crédito na apuração do PIS e Cofins não cabe o uso direto pelo registro da nota fiscal?
      • Quais são os programas utilizados para encontrar valores dos tributos federais que precisam ser informados no MIT?
      • Qual é a funcionalidade dos eventos citados na Manifestação destinatário NF-e?
      • Tipo contribuição não encontrado para documento fiscal com CST de tributação item x da nota xxxx de xx/xx/xxxx
    • Gestão Tributária
      • Como acompanhar o processamento e consultar os eventos fiscais vinculados às notas fiscais?
      • Como cadastrar as alíquotas padrão para os tributos da Reforma Tributária?
      • Como cadastrar o regime de tributação por participante CNPJ no Consistem ERP?
      • Como consultar as notas fiscais emitidas com as tags da Reforma Tributária?
      • Como emitir o evento de fornecimento não realizado com pagamento antecipado no Consistem ERP?
      • Como emitir o evento de importação em ALC/ZFM não convertida em isenção fiscal?
      • Como emitir uma nota de débito para pagamento antecipado em operações de exportação?
      • Como informar o pagamento integral de uma operação para liberar o crédito presumido do adquirente?
      • Como realizar a emissão de uma Nota de Crédito para ajuste de IBS e CBS?
      • Como realizar a emissão de uma Nota de Débito para ajuste de IBS e CBS?
      • Como registrar a alteração da data de previsão de entrega de uma nota fiscal no Consistem ERP?
      • Como registrar a perda, roubo ou perecimento de mercadorias no transporte contratado pelo fornecedor?
      • Por que os valores do CBS e IBS não estão sendo exibidos na nota fiscal gerada?
      • Qual é o procedimento para identificar a grade tributária aplicada na Nota Fiscal?
    • Informações Fiscais
      • Como associar as contas contábeis do Plano de Contas às contas do Plano Referencial para migração para a escrituração fiscal?
      • Como atualizar o certificado digital no Portal EFD Reinf?
      • Como cadastrar o código de ajuste do ICMS para atender os registros do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)?
      • Como cadastrar o código de ajuste para "Valores Declaratórios"?
      • Como cadastrar o código de ajuste para atender a tag “cBenef" do XML da NF-e?
      • Como cadastrar um CNAE para utilizá-lo no programa Configuração do Parâmetro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF212)?
      • Como configurar a geração automática de ajustes de PIS/Cofins para atender à LC 224/2025?
      • Como configurar a versão 2.1.2 da EFD-Reinf para geração e envio dos novos eventos do bloco 4.000?
      • Como configurar o registro 1926 SPED ICMS/IPI?
      • Como consultar ou cadastrar um novo destinatário de dedução (Registro Y730)?
      • Como corrigir o aviso “Mês/Ano está com a situação em Aberto! Caso o arquivo já estiver transmitido, altere a situação do mês”?
      • Como corrigir o aviso “Sem tipo de item definido” apresentado no programa (CCINF220)?
      • Como corrigir o erro "Campo Obrigatório", no registro 0200, campo "7-Tipo_Item" gerado na validação do arquivo do SPED?
      • Como corrigir o erro gerado no SPED Fiscal, no registro 0200, campo (8 COD_NCM): "Tamanho do campo inválido."?
      • Como corrigir o erro no registro C170 SPED Contribuições: “Cadastre a conta contábil analítica da operação, no registro 0500"?
      • Como emitir o Informe de Rendimentos para fornecedores Pessoa Jurídica (PJ) com base nos dados enviados via EFD-Reinf?
      • Como empresas devem declarar os lucros distribuídos a partir de maio de 2026?
      • Como faço para gerar o arquivo MANAD?
      • Como fica a DIRF 2023 com os dados do ano de 2022?
      • Como gerar o Bloco H no SPED Fiscal?
      • Como gerar o Bloco K no SPED Fiscal?
      • Como gerar o registro 1400 dentro do Consistem?
      • Como gerar o Registro 1600 do Sped Fiscal com as informações da operação com cartão de débito e crédito?
      • Como gerar o registro 1601 do SPED Fiscal?
      • Como gerar o registro C110 informação complementar da NF SPED Fiscal para notas fiscais de entrada avulsas com séries 890 a 899?
      • Como gerar o Registro E112 do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)?
      • Como gerar o Registro E115 do SPED Fiscal - Informações adicionais da Apuração - Valores declaratórios de forma automática?
      • Como gerar o Registro E115 do SPED Fiscal - Informações adicionais da Apuração - Valores declaratórios de forma manual?
      • Como gerar o registro E220 do SPED Fiscal - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária?
      • Como gerar os valores do registro Y570 na ECF?
      • Como habilitar o botão "Fechar/Reabrir" para encerrar ou reabrir o período da Reinf?
      • Como importar e cadastrar os benefícios fiscais para a DIRBI?
      • Como informar a descrição complementar no registro C197 do SPED Fiscal?
      • Como informar as alíquotas para o cálculo do Funrural?
      • Como informar na REINF uma retenção que não foi registrada dentro do prazo?
      • Como informar o tipo de item para exibição no Registro 0200, campo (7 - TIPO_ITEM) do Sped Fiscal?
      • Como lançar documento na EFD-Reinf que não possui retenção?
      • Como o sistema trata uma fase/operação produtiva cadastrada manualmente na OP, ou seja, que não consta na engenharia do produto?
      • Como parametrizar o Consistem ERP para atender à atualização do SPED Fiscal (Guia Prático Versão 3.2.3)?
      • Como proceder no mês em que a EFD REINF não possuir movimento?
      • Como proceder para emissão da NF-e de complemento de Pis e Cofins quando o complemento se refere a valores?
      • Como resolver aviso “Sequência evento XX não pode ser enviada! Indicador de Aquisição do evento é inválido"?
      • Como resolver o erro "Conta contábil XX, natureza da conta não encontrada", exibido no programa CCINF220?
      • Como resolver o erro "Item não possui código de identificação, xx, conta xx!", exibido nos programas CCINF221 ou CCINF220 (3)?
      • Como são geradas as informações que compõem o Registro 0200 do SPED Fiscal?
      • Como solucionar o erro "Código da Receita do FCP de XX não encontrado!" nos programas CCINF220 e CCINF221?
      • Como solucionar o erro "Ficha CIAP XX de XX/XX/XXXX não possui bem patrimonial vinculado!" no programa CCINF221?
      • Como solucionar o erro "Ficha CIAP XX não encontrado documento fiscal de entrada!" no programa CCINF221?
      • Como tratar os pagamentos/créditos para os beneficiários não identificados na EFD-Reinf?
      • Na validação do SPED Fiscal, no registro E311 está sendo exibido um erro. Como resolver?
      • O que considerar para emitir uma nota fiscal de devoluções de compra?
      • O que devo fazer para exibir os saldos contábeis das empresas consolidadas no programa CCINF138?
      • O que é um item "semiacabado fiscal" e para que serve?
      • O que fazer quando um evento for apresentado como "Em Processamento"?
      • Por que (CCINF221) exibe "Inventário: Saldo inventariado do item XX não será transportado para o K200-Estoque Escriturado" ?
      • Por que as notas fiscais de saída de serviço não apareceram no Sped Contribuições?
      • Por que o item (6.1 - Estoque) consta como “Bloqueado” no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221)?
      • Por que o sistema não está gerando a NCM no registro 0200 no arquivo do SPED?
      • Por que os valores referentes ao CIAP não estão compondo o Sped Fiscal?
      • Qual data de registro da nota fiscal de serviço ou produtor rural, é considerada para geração dos eventos para REINF?
      • Quando e como usar engenharias duplicadas (Livro de Produção - Bloco K)?
    • Como alertar usuários sobre o percentual atingido do orçamento?
    • Como definir a empresa Matriz no EFD Reinf?
    • Como funciona o cadastro de Signatário (CCINF147)?
    • Como gerar a apuração do ICMS ST?
    • Como gerar o registro E250 do SPED Fiscal (EFD ICMS-IPI) referente as obrigações do ICMS recolhido ou a recolher?
  • Custos
    • Apuração Industrial
      • Como considerar ou desconsiderar percentuais de quebra para o cálculo da projeção de custos?
      • Como corrigir o aviso “Engenharia XXXX – X sem cadastro de Lote de Preparação para Projeção Custo” no programa CCCPC010?
      • Como resolver o aviso “A contabilização da empresa XX deve ser feita pela empresa YY onde ela contabiliza!” no CCESCT100?
      • Como resolver o aviso “Estoque não foi integrado com a contabilidade neste mês/ano!” no programa (CCCAD090)?
      • Como resolver o erro "Centro de Custo xxx sem valores distribuídos!" no programa CCCAC200?
      • Como resolver o erro de transação de consumo na apuração de custos?
      • Como solucionar a mensagem de aviso "I0005 - Item comprado XXX não possui consumo em ordens!" apresentada na CCCAC200?
      • O que fazer quando na apuração de custos (CCCAC200) gerar mensagem (I0001) de que o item comprado não possui custo calculado?
      • O que fazer quando os valores e quantidades de um item fabricado são menores que o custo de entrada no estoque?
      • Quais programas apresentam dados de custo das OFs em processo?
      • Qual é a função do campo "Catálogo" no programa CCCPG250?
    • Apuração Têxtil
      • Como comparar os custos estimado, apurado e projetado de produtos de confecção?
      • Como configurar e consultar a distribuição automática do custo de ociosidade na produção?
      • Como realizar a consulta das partidas que não geraram valor no programa Memória de Cálculo do Fechamento de Estoque (CCESA204)?
      • Qual é a ação necessária para resolver o bloqueio causado pelo período de simulação SIMU e permitir o cálculo no CCTAD025?
      • Se a CCTAC090 não grava dados, o que significa o aviso de que o estoque de comprados já está fechado?
    • Custos Básico
      • Como consultar a variação do custo apurado de produtos fabricados?
      • Como corrigir a mensagem sobre o centro de custos possuir valor mas a conta débito não o contabilizar no CCESCT100?
      • Como corrigir o aviso de que a conta contabiliza por centro de custos mas não há valores por C.C. no CCESCT100?
      • Como liberar o acesso do usuário na configuração de bloqueio/liberação de opções?
    • Projeção Industrial
      • Como corrigir o aviso "Comp. XXXX sem valor" no programa Geração do Cálculo de Custo (CCCPC010)?
      • Como gerenciar a projeção de despesas e o cálculo de MLC através do Painel de Controle?
      • Como resolver o aviso de bloqueio sobre mapa de localização do custo não calculado?
    • Projeção Têxtil
      • Como corrigir o erro “Custo não definido” na projeção do CCTGC100?
      • Como faço para validar apenas as receitas relacionadas às engenharias que estão nos catálogos selecionados?
    • Rentabilidade de Pedidos
      • Como corrigir o aviso "Rentabilidade não calculada para este pedido" ao detalhar a rentabilidade do pedido no programa CCPV700?
      • Como liberar acesso a usuários para consultar a rentabilidade de pedidos?
    • Como configurar a tabela base de preços para a assistência técnica?
    • Como solucionar o erro F0008 referente a quantidade zero de operadores?
    • Como sugerir o cálculo dos preços de venda a partir da comparação com tabelas de preços já existentes?
    • Em que programa é possível definir a forma de distribuição dos centros de custos recebedores?
    • O que fazer quando a rotina CCCAD090 apresenta a mensagem "Estoque não foi integrado com a contabilidade neste mês/ano"?
    • Por que é exibida a mensagem de transação não configurada como consumo próprio em custos?
  • Entradas
    • e-Procurement
      • A descrição do produto exibida no programa CCESU090 está diferente da descrição original cadastrada no item. Como resolver?
      • A observação padrão não está sendo apresentada na impressão do programa Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300).Como resolver?
      • A partir da versão 6.11 não está sugerindo os fornecedores para cotação na Requisição de Cotação (CCESU063), como resolver?
      • Ao aprovar uma proposta no programa Mapa de Cotação (CCESU085) está sendo apresentada uma mensagem. Como resolver esta situação?
      • Ao gerar o pedido de compra no CCESU060 está efetuando a compra com dados do contrato ou cotação. Como retirar a sugestão?
      • Ao realizar a cotação no programa CCESU064 é enviado um e-mail ao fornecedor. Em que programa realizo o cadastro desse e-mail?
      • Ao realizar a notificação do pedido de compra no programa CCESU115A está sendo apresentada uma mensagem. Como resolver?
      • CCESN110 exibe “Item do Pedido de Compra XX não pode gerar NFE: valor total atendido maior que o pedido XX” como resolver?
      • Como aceitar vários pedidos de uma vez?
      • Como acessar o programa Central de Compras (CCESU100) com mais de um perfil?
      • Como alterar o contato de e-mail para notificação do pedido de compras?
      • Como alterar uma solicitação de compra?
      • Como ativar a situação do perfil de solicitante?
      • Como cancelar pedido de compras ou saldo excedente?
      • Como configurar a aprovação de compras para os aprovadores que pertencem ao mesmo fluxo?
      • Como configurar o recebimento de e-mail das ações do comprador?
      • Como consultar as solicitações por centro de custo?
      • Como consultar o prazo médio de compras?
      • Como corrigir a mensagem "Fornecedor não está configurado para desoneração" ao lançar documento no portal fiscal no CCESN110?
      • Como criar e utilizar o fluxo de aprovação para pedidos?
      • Como definir os níveis de liberação de e-mails para aprovação de pedidos?
      • Como desabilitar a Aba Imobilizado (CCESN120TAB8) no portal fiscal?
      • Como é realizado o atendimento do pedido de compra?
      • Como emitir uma nota com base nos dados da nota fiscal de entrada?
      • Como excluir uma solicitação de compras?
      • Como faço para gerar e alterar os pedidos para itens de passagem direta sem estoque (Item C)?
      • Como gravar um rascunho de um pedido de compra?
      • Como identificar um novo cadastro de fornecedor pelo portal?
      • Como informar vários pedidos de compra em um mesmo item de DI no processo de importação?
      • Como mudar o perfil do comprador em um pedido já realizado?
      • Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)?
      • Como permitir o acesso a determinado usuário no programa Central de Compras (CCESU100)?
      • Como reabrir um pedido de compra atendido na nota fiscal errada?
      • Como realizar mais de um pedido na mesma solicitação para fornecedores diferentes?
      • Como resolver o aviso "Pedido de Compra com Situação de Bloqueio Bloqueado" no programa CCESN110?
      • Como retornar um Item de Solicitação com situação de bloqueio igual a “Bloqueado”?
      • Como retornar um Item de Solicitação com situação de bloqueio igual a “Liberado”?
      • Como solicitar uma atualização de cadastro ao fornecedor?
      • Como verificar a situação dos pedidos de compra?
      • Como verificar as observações inseridas em uma cotação já encerrada?
      • Como vincular a data de faturamento de uma compra com o prazo médio de entrega do pedido?
      • Como visualizar todas as solicitações geradas no perfil através do programa Acompanhamento de Solicitações (CCESU045)?
      • É possível alterar os dados do pedido de compra que esteja com a situação atendido parcialmente?
      • Em que momento deve-se gerar novo url para acesso ao cadastro de novo fornecedor?
      • Em que momento o cadastro do fornecedor realizado no portal e-Procurement será exibido no Consistem ERP?
      • Em que momento o fornecedor aparecerá na Central de Compras (CCESU100) para realizar a aprovação?
      • Em que programa é configurado o logotipo da empresa que é exibido na Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300)?
      • Em que programa é possível realizar o cadastro da mensagem padrão dos pedidos de compra?
      • Em que programa realizo a alteração do endereço de e-mail que é apresentado no PDF da Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300)?
      • Em que programa realizo o cadastro da condição de pagamento para utilização na Geração de Pedido de Compra (CCESU090)?
      • Na (CCESN110B) apresenta divergência do documento com valor de operação calculado no (CCESN110) como resolver?
      • No lançamento de nota (CCESN110) apresenta o desconto de itens, mas no xml não consta essa informação. Como corrigir?
      • O que fazer quando o fornecedor confirmar o pedido notificado e apresentar o aviso “Não é possível acessar esta pagina”?
      • O que fazer quando o sistema agrupa cotações que não estão selecionadas no programa Análise de Cotações (CCESU080)?
      • O sistema está permitindo lançar informações divergentes do pedido no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Como resolver?
      • Onde é configurado o e-mail que notifica ao solicitante que um pedido de compra, gerado através da solicitação, foi cancelado?
      • Por que a descrição do produto exibida nos programas CCESU040 e CCESU090 são diferentes?
      • Qual a diferença entre as colunas "Preço Unit. Compra" e "Preço Unit. Compra (R$)" exibidos no programa CCESU650?
      • Qual a finalidade da coluna Controla Valor Limite no programa CCESU030?
      • Qual a função do campo "Sugerir Opção de Compra" no programa CCESU060?
      • Qual a função do campo Considera Outros Fornecedores do Mesmo Grupo no programa CCESU670?
      • Qual o hiperlink de acesso ao cadastro de fornecedor no portal e-Procurement?
      • Qual o limite máximo de caracteres para utilização no campo "Conteúdo" do programa Cadastro de Observação Padrão (CCESU013)?
      • Qual o período em que o log de alteração dos programas do módulo de Compras permanece salvo?
    • Estoques
      • Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-CP". Como resolver?
      • Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-RAT". Como resolver?
      • Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-SENAR". Como resolver?
      • Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "Conta Contábil não definida ..." Como resolver?
      • Ao importar alguns arquivos XMLs para o portal fiscal esta sendo sugerido o parâmetro para o documento lançado. Como retirar?
      • Ao receber a NFe qual é a função do sistema?
      • Aonde consultar os documentos lançados no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • CCESN110 ao efetuar o lançamento apresenta o aviso "Conta Contábil não definida para Crédito presumido de ICMS". Como resolver?
      • Como a nota fiscal de entrada pode chegar até a empresa?
      • Como alterar a senha dos dados de qualidade dos itens?
      • Como alterar o cenário de uma regra de entrada já cadastrada?
      • Como alterar o parâmetro em uma nota fiscal já lançada no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • Como alterar o percentual/alíquota de IPI dos itens de uma ou mais NCM/classificações fiscais no Consistem ERP?
      • Como alterar um parâmetro de nota fiscal de entrada que foi bloqueado?
      • Como ativar a funcionalidade de cenários com impostos no Portal Fiscal?
      • Como ativar o serviço de consulta e importação de documentos fiscais de distribuição DF-e Sefaz?
      • Como aumentar a quantidade de caracteres ao duplicar um item?
      • Como aumentar ou diminuir a prioridade de uma Chave da regra de entrada?
      • Como bloquear lançamento de nota fiscal de compra com condição de pagamento divergente do pedido de compra?
      • Como cadastrar a funcionalidade cenário com impostos?
      • Como cadastrar conta contábil para um parâmetro de entrada que está sendo usado?
      • Como cadastrar o código de ajuste do ICMS para atender os registros do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)?
      • Como cadastrar o parâmetro de entrada para lançamento da nota/documento com retenção?
      • Como cadastrar o parâmetro de entrada para lançamento da nota/documento de comissão com retenção?
      • Como cadastrar o tributo de comissão com retenção para o lançamento da nota/documento?
      • Como cadastrar um cenário de integração B2B?
      • Como cadastrar uma nova série fiscal para lançamento de notas no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • Como complementar documento fiscal com base em regime especial ou norma especial?
      • Como conferir a execução do serviço de consulta e importação de documentos fiscais da distribuição DF-e Sefaz?
      • Como conferir a execução do serviço de importação de documentos no Portal Fiscal de Entrada?
      • Como conferir as notas que tiveram retenções no período?
      • Como conferir se o valor do fundo sobre o crédito presumido do Simples Nacional compõe o custo de aquisição?
      • Como configurar a contabilização de CBS e IBS nas entradas durante o período de teste (2026)?
      • Como configurar a contabilização dos créditos de CBS e IBS nas entradas a partir de 2027?
      • Como configurar a execução automática pelo agendamento do serviço de consulta e importação de documentos fiscais DF-e Sefaz?
      • Como configurar a série para importar notas fiscais de serviço (NFS-e) no ERP?
      • Como configurar a tolerância de valor para a digitação na Nota Fiscal?
      • Como configurar alertas de prazo para a Manifestação do Destinatário?
      • Como configurar as regras padrão de validação de IBS e CBS no sistema?
      • Como configurar cenário de sugestão de dados de imposto IPI para um determinado NCM?
      • Como configurar cenário de sugestão de dados de imposto PIS e COFINS para um determinado fornecedor?
      • Como configurar cenário de sugestão de dados do imposto ICMS para um determinado CFOP?
      • Como configurar email para cadastro e manutenção de itens?
      • Como configurar o Consistem ERP para emitir nota fiscal de entrada sem exigência do pedido de compra?
      • Como configurar o estoque para considerar o mesmo valor financeiro em transações Intercompany?
      • Como configurar o GED (Gerenciador de Documentos) para integrar documentos fiscais com o Portal Fiscal (CCESN100)?
      • Como configurar o GED (Gerenciador de Documentos) para integrar documentos fiscais com o Transporte (CCTRB240)?
      • Como configurar o GED para enviar o documento CT-e de compra para o portal fiscal e o CT-e de venda para módulo transporte?
      • Como configurar o Portal Fiscal para não permitir lançar nota sem a conferência da Pré-Nota?
      • Como configurar o rateio do valor de CT-e entre várias notas fiscais?
      • Como configurar o serviço de importação de documentos no Portal Fiscal para execução automática pelo agendamento?
      • Como configurar o sistema para importar XML de NFS-e no Padrão Nacional?
      • Como considerar o valor do ICMS no cálculo de custo unitário do programa CCESU090?
      • Como consultar as movimentações geradas no programa Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050)?
      • Como consultar as pendências geradas para o setor de compras nas notas de entrada?
      • Como consultar código GTIN/EAN cadastrado por produto?
      • Como consultar itens que incidem alíquota de IPI?
      • Como corrigir o número do documento que foi gerado erroneamente no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • Como criar uma máscara de codificação?
      • Como definir uma condição de integração B2B?
      • Como duplicar os itens do programa "Cadastro de Item" (CCCGI015) automaticamente entre empresas no momento do cadastro?
      • Como excluir um documento lançado no portal fiscal que já possui retorno emitido pelo CCI (Conta Corrente de Itens)?
      • Como excluir um documento lançado no portal fiscal?
      • Como extrair dados do cadastro do item em uma consulta?
      • Como faço para cadastrar as dimensões do item exibidas no programa "Cadastro de Item (CCCGI015)"?
      • Como faço para lançar uma NF complementar de ICMS?
      • Como fazer o download de NFS-e de prefeituras?
      • Como fazer o lançamento da nota de entrada, no qual o ICMS não pode ser descontado do "custo" do item?
      • Como fazer o lançamento da nota de serviços com o tributo retido?
      • Como fazer o lançamento da nota fiscal?
      • Como funciona a valorização de itens de origem própria?
      • Como gerar notas fiscais triangulares?
      • Como gerar o Código GTIN de um produto no CNP/GS1 do Brasil?
      • Como gerar o contas a pagar dos tributos retidos?
      • Como habilitar o campo Situação do Documento da Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11)?
      • Como habilitar o checkbox Itens Ativos no programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)?
      • Como habilitar o código de referência para o fornecedor?
      • Como importar e lançar o XML de NFS-e Padrão Nacional no Portal de Entrada (CCESN100)?
      • Como inativar um item para compra no programa CCCGI015?
      • Como informar a chave de acesso de uma nota fiscal de serviço?
      • Como informar a EX TIPI no XML da NF-e quando há mais de um produto com a mesma NCM, porém sem a "Exceção" da TIPI?
      • Como informar mais de um código de ajustes para o crédito presumido do Simples Nacional?
      • Como inserir imagens dos produtos no sistema?
      • Como lançar a nota de entrada quando tem direito ao crédito do ICMS monofásico - "Ex.: Combustível"?
      • Como lançar a nota/documento de comissão com retenção?
      • Como lançar contra nota (produtor rural) com crédito presumido de PIS/Cofins no módulo de grãos?
      • Como lançar nota fiscal de entrada com valor zerado?
      • Como lançar retenções em que o fato gerador é a liquidação?
      • Como lançar um nota de devolução de venda da empresas filial extinta ou incorporação de empresa?
      • Como liberar “Ciência da Operação” de forma automática no manifesto do destinatário?
      • Como liberar a permissão para cadastrar ou editar unidades tributáveis no NCM?
      • Como liberar permissão para o usuário configurar a máscara do reduzido?
      • Como o sistema calcula o saldo de um item no programa "Consulta de Itens por Máscara" (CCCGI650)?
      • Como obrigar o cadastro de classificação fiscal do item no cadastro de item?
      • Como posso consultar quais NF-e foram emitidas para empresa?
      • Como posso gerar eventos de Retenções na EFD-Reinf sem associá-los aos programas CCESN110 e CCEPB170?
      • Como posso informar o valor dos fundos sobre o Crédito Presumido do Simples Nacional?
      • Como realizar a configuração completa e ativação do módulo RFID no Consistem ERP?
      • Como realizar a configuração do serviço de importação de documentos no Portal Fiscal?
      • Como realizar a configuração para gerar o código GTIN de um produto no CNP/GS1 do Brasil no segmento confecção?
      • Como realizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito do PIS e COFINS no registro da notas fiscais de entrada?
      • Como realizar a importação do arquivo da Tabela TIPI no sistema?
      • Como realizar a recusa do CTe?
      • Como realizar lançamento de documentos fiscais que não possuem impostos no programa Nota Fiscal de Entrada – Itens (CCESN120)?
      • Como realizar o desacordo do CTe através do portal fiscal?
      • Como reativar transações de estoque?
      • Como recusar uma nota enviada incorretamente pelo fornecedor?
      • Como redefinir leiautes de armazém para o Componentes 7.0?
      • Como registrar crédito ICMS ST na entrada “Bens e Mercadorias Sujeito ao Regime Substituição Trib.” do contribuinte substituído?
      • Como registrar uma nota fiscal complementar de imposto ou sem valor contábil ?
      • Como replicar os dados de saída do item da empresa origem para a empresa destino?
      • Como resolver a Rejeição 296 (Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR)?
      • Como resolver o alerta "Diretório de imagens do item não configurado!" exibido no programa "Cadastro de Item (CCCGI015)"?
      • Como resolver o alerta "Nota fiscal de entrada XXXX não encontrada para o fornecedor XXXX" apresentado no programa (CCPMST100)?
      • Como resolver o aviso "... não permite gerar OF de Item com Origem Fabricado/Comprado" no programa CCPMPC005?
      • Como resolver o aviso "Código informado não é sintético!" na rotina CCCGI018?
      • Como resolver o aviso "Estoque não pode ser encerrado! Existem pendências de estoque geradas" na CCESA200?
      • Como resolver o aviso "Não é permitido encerrar fabricados! É necessário atualizar o estoque de fabricados" na CCESA200?
      • Como resolver o erro "FORBIDDEN" no programa "Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)"?
      • Como resolver o erro "Manifestação do documento não será realizada" no programa "Nota Fiscal Pendente" (CCESN100)?
      • Como resolver o erro "Rejeição 656 - Consumo Indevido"?
      • Como resolver o erro "Unable to write to socket with SSL/TLS" no programa “Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)"?
      • Como ter segurança para receber notas antes da mercadoria chegar?
      • Como tratar e resolver as inconsistências de IBS e CBS na entrada de documentos fiscais?
      • Como utilizar o grupo de tributos para agilizar o lançamento?
      • Como verificar o status de integração dos documentos fiscais do GED com os módulos de Portal Fiscal e Transporte?
      • É possível alterar a unidade de medida de um item cadastrado com movimentação de estoque já realizada?
      • É possível cadastrar um documento no módulo Contas a Pagar a partir da entrada da nota?
      • É possível retornar um pedido de compra atendido no programa CCESU100?
      • Em qual programa e como posso configurar o envio automático de e-mails para notificações de alteração de itens?
      • Em qual programa é possível cadastrar as validações que devem ser realizadas com base no XML da nota?
      • Em qual programa é possível ter o download de todas as notas NFS-e emitidas?
      • Em qual programa posso baixar o resumo de notas emitidas contra o CNPJ da empresa?
      • Fiz a rejeição de um arquivo XML erroneamente no programa "Nota Fiscal Pendente (CCESN100)". Como importá-lo novamente?
      • No CCCGI038 apresenta o aviso “Usuário XX não tem permissão para alterar os dados genéricos do item por empresa”. Como resolver?
      • No CCESN110 ao efetuar o lançamento está apresentando a mensagem "Conta Contábil não definida para PIS/PASEP". Como resolver?
      • No lançamento de nota (CCESN110) apresenta o desconto de itens, mas no xml não consta essa informação. Como corrigir?
      • No programa CCESN110 ao realizar o lançamento da nota com CCI está apresentando uma mensagem. Como resolver?
      • O lançamento foi efetuado no portal fiscal com imposto retido, mas não está sendo gerado contas a pagar. Como resolver?
      • O que é necessário para ocorrer a integração das NFS ou NFS-e com o sistema Consistem por meio da plataforma Invoicy?
      • O que faz o serviço de consulta e importação de documentos fiscais de distribuição DF-e Sefaz?
      • O que fazer para apresentar o “Perfil do Comprador” no programa CCESU100?
      • O que fazer quando apresentar o erro "ERROR #6015: POP3 Server reported error"?
      • O que fazer quando é apresentado o aviso "Erro no arquivo de retorno: 137 - Nenhum documento localizado!” (CCESN600)?
      • Onde devem ser lançados os valores do ICMS - Crédito Presumido do Simples Nacional ?
      • Onde e como configurar os dados de solicitação de marca e URL para o envio de produtos ao CNP?
      • Por que ao efetuar o lançamento da nota fiscal o Consistem ERP solicita a transação de entrada e saída?
      • Por que ao mudar a NCM no programa “Cadastro de Item (CCCGI015)", o IPI não é atualizado no programa “Itens – Saída (CCCGI017)"?
      • Por que aparece o aviso "Item não é uma engenharia" ao tentar gerar uma OF?
      • Por que não são exibidos todos os itens na Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715)?
      • Por que o CCESN600 exibe o aviso " Nota fiscal 'X" não foi efetuado o manifesto! Motivo: Rejeição: Erro não catalogado!"
      • Por que ocorre o aviso "Erro no arquivo de retorno: 137 -Nenhum documento localizado!" no programa CCESN600?
      • Posso corrigir unidades de medidas na CCCGI040?
      • Quais as configurações necessárias para a geração da EFD-Reinf nas retenções das comissões?
      • Quais são as situações de bloqueio apresentadas na CCESU045?
      • Qual a espécie correta para utilização do DACTE modelo 57 no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)?
      • Qual a função da aba "Estoque" no programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055)?
      • Qual a funcionalidade do serviço de importação de documentos no Portal Fiscal?
      • Qual CFOP é usada para o registro de entrada do CT-e?
      • Qual é a função do GED (Gerenciador de Documentos)?
      • Qual o período deverá ser configurado no programa Calendário de Obrigações (CCESE004A)?
      • Qual o requisito para que a entrada esteja relacionada no programa "Relatório de Mapas de Materiais Recebidos (CCESE320)"?
      • Qual regra é utilizada para o fato gerador e as competências dos impostos na rotina “Calendário de Obrigações (CCESE004A)"?
      • Quando será necessário e aplicado o GTIN 14 de uma embalagem do produto vendido ao arquivo XML?
    • Grãos
      • Como atualizar os tickets através do novo monitor de ticket?
      • Como gerar a nota de depósito através do novo monitor de ticket?
      • Como realizar a configuração e migração cadastral do Produtor Rural de CPF para CNPJ no Consistem ERP?
      • Como utilizar o novo monitor de ticket?
    • Importação Siscomex
      • Como efetivar o lançamento da entrada de uma nota fiscal de importação emitida?
      • Como emitir nota no processo de importação?
      • Como gerar nota de importação?
      • Como personalizar a base de cálculo do ICMS para emissão da NF-e no processo de Importação?
      • Como realizar a manutenção do lote da NF de importação antes de validar no SEFAZ?
      • O que é DUIMP?
      • Qual é a vantagem da DUIMP?
      • Qual é o objetivo da DUIMP?
      • Quando a DUIMP será liberada?
    • Transportes
      • Ao conciliar um frete, as contas contábeis são exibidas para seleção. Como incluir/configurar essas contas contábeis de fretes?
      • Como selecionar os arquivos para importação automática de CT-e?
      • Como utilizar a tabela de frete por modalidade de frete?
      • Quais as formas de seleção do frete no pedido de venda?
    • Como configurar e personalizar o leiaute de impressão dos pedidos de compra (CCESU300)?
    • Como funciona o ciclo completo de recebimento e consulta de XMLs no GED via DistribuicaoDFe?
    • Como lançar a nota de entrada quando o PIS e Cofins possuem crédito presumido?
    • Como lançar um documento complementar de frete/CT-e?
    • Como o sistema passou a processar e integrar as despesas do Controle Financeiro no Desembaraço e no Fechamento?
    • Como realizar a configuração de follow up de pedidos de compra para os fornecedores?
    • Como verificar se a ordem está vinculada a determinado documento?
  • Financeiro
    • Administração Financeira
      • Como alterar títulos com portador carteira?
      • Como cadastrar e configurar uma situação de contabilização para um banco novo?
      • Como configurar a seleção de Multi-Empresas no sistema?
      • Como configurar o tipo de baixa dos títulos por conta contábil?
      • Como configurar uma situação de contabilização por portador?
      • Como consultar desconto em documentos pagos?
      • Como criar uma situação de contabilização para o setor financeiro lançar um pagamento?
      • Como criar uma situação de contabilização para ser utilizada no "Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)"?
      • Como efetuar o cadastro de um novo portador para baixar duplicatas?
      • Como excluir cheques devolvidos a resgatar no módulo Administração Financeira?
      • Como fazer devolução de venda com reembolso no Consistem ERP?
      • Como gravar observações no movimento de caixa?
      • Como resolver o aviso “Título não está em Carteira/Disponível” na CCCC006?
      • Como verificar o saldo da conta do extrato através do programa Conciliação Bancária (CCAFBC010)?
      • Como visualizar os fornecedores cadastrados em todas as empresas (matriz e filial) na CCFFB650?
      • Em qual programa é possível alterar dados da conta bancária no recebimento do arquivo?
      • Em quantas parcelas é possível desdobrar um documento no programa (CCFFB035) ou (CCESN110)?
      • Em que programa é realizada a implantação de um saldo em uma nova conta bancária?
      • Por que há um lançamento no módulo de Administração Financeira que não aparece na Contabilidade, apenas no movimento bancário?
      • Por que no programa (CCFFB030) está exibindo a mensagem "Fornecedor Não Possui Documentos a Integrar!"?
      • Por que o boleto do arquivo de cobrança está exibindo o vencimento como "1111111"?
      • Por que o lançamento de baixa continua no movimento bancário mesmo após estornar um cheque no programa CCCHB090?
      • Por que uma movimentação bancária lançada com origem "Administração Financeira" não aparece para exclusão no programa CCAFC070?
      • Qual é o procedimento para realizar a implantação de cheque como devolvido no programa Implantação de Cheques (CCCHB050)?
      • Qual programa permite realizar a baixa de cheques com data futura?
      • Qual programa permite substituir cheques cadastrados e vinculados com duplicatas?
      • Um cheque depositado foi devolvido e o banco fez a reapresentação direta sem envio prévio. Como ajustar o movimento bancário?
    • Caixa
      • Como cadastrar um novo caixa?
      • Como corrigir o aviso “Lançamento de Integração só pode ser alterado/excluído pela origem!” na CCSC010?
      • Por que é apresentado o aviso “Caixa XX não está fechado para a data da Prestação de Contas anterior” na CCCC170?
      • Porque o Consistem ERP exibe a mensagem "Movimento neste dia sendo utilizado por outro usuário!" ao acessar o programa CCSC005?
    • Contas a Pagar
      • Como alterar a categoria do fornecedor?
      • Como alterar um histórico lançado incorretamente no módulo Contas a Pagar?
      • Como cadastrar as contas contábeis do fornecedor?
      • Como cadastrar fornecedor do exterior no cadastro de fornecedores?
      • Como cadastrar o NIF para um fornecedor do exterior?
      • Como cadastrar uma conta contábil específica para um fornecedor?
      • Como cadastrar uma projeção em que a data de vencimento cai em um feriado nacional?
      • Como cadastrar várias inscrições estaduais para o mesmo fornecedor?
      • Como cancelar um desdobramento realizado no programa Desdobramento de Documento (CCFFB035)?
      • Como cancelar um documento pago com cheque e vinculado a um borderô?
      • Como configurar usuário para tabelas do pagamento escritural?
      • Como corrigir o aviso “Histórico deve ser informado” na CCFFB066?
      • Como enviar títulos automaticamente ao cartório?
      • Como estornar a baixa de um documento sem integração?
      • Como excluir documentos que constam no arquivo de remessa do Pagamento Escritural?
      • Como fazer a compensação de caixa na antecipação via borderô?
      • Como fazer um agrupamento de títulos no módulo Contas a Pagar?
      • Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?
      • Como gerar um borderô com documentos que estão com categoria de tributos?
      • Como gerar uma nota de devolução no Contas a Pagar?
      • Como identificar quem fez a liberação de um pagamento?
      • Como incluir o registro do fornecedor no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)?
      • Como realizar a conciliação bancária?
      • Como realizar a migração do servidor da API de Pagamentos do Banco do Brasil no Consistem ERP?
      • Como realizar o fechamento contábil no módulo Contas a Pagar?
      • Como realizar um acerto do tipo "devolução" ou "baixa" atrelando um documento do Contas a Pagar a um título do Contas a Receber?
      • Como resolver o aviso “CNPJ do registro XX difere do CNPJ do fornecedor XX do documento selecionado!”?
      • Como resolver o aviso “Fornecedores (XX) com cadastro comprometido” apresentado no programa CCFFB606?
      • Como resolver o erro na integração de antecipação do módulo de Grãos?
      • Como utilizar a funcionalidade de consulta e conciliação de fornecedores?
      • No programa CCFFB640 não estão sendo apresentados os documentos em aberto pela categoria fornecedor. Como resolver?
      • O que fazer quando o fornecedor devolve um crédito de antecipação?
      • O que fazer quando os documentos do Contas a Pagar não baixam automaticamente via API?
      • Por que documentos exibidos no programa CCFFB315 não são apresentados no programa CCCT380?
      • Por que não é possível agrupar alguns documentos no programa CCFFB009?
      • Por que o programa CCFFB030 apresenta o aviso “Não existem mais créditos há integrar” na antecipação?
      • Por que ocorre o bloqueio "Necessário ter a configuração de Empresa Centralizadora para esta Configuração" no programa CCFFB135?
      • Quais programas devem ser configurados no Consistem ERP para implementar a API de Pagamento do Itaú?
      • Quais rotinas devem estar configuradas para utilizar a geração do borderô de documento de conta e tributo?
      • Qual é o procedimento para pagamento de DDA?
    • Contas a Receber
      • Como efetuar a baixa de vários títulos sendo o último parcial?
      • É possível estornar a contabilização da Comissão de Título Emitido no programa CCAFC100?
      • A consulta CCCCF600 acessada através da consulta CCCCC720 está trazendo dados somente da empresa 1, como resolver?
      • Alguns pedidos não estão sendo bloqueados mesmo com os motivos devidamente configurados na análise de crédito, como resolver?
      • Após alterado o tipo de nota de um pedido o sistema não efetuou o bloqueio do mesmo sendo que possuía motivos na CCCCC000?
      • Cliente efetuou um depósito de antecipação, como gerar o crédito para o cliente e lançar este valor no caixa físico da empresa?
      • Como acessar, consultar, imprimir e enviar o arquivo de boletos?
      • Como alterar a conta contábil de uma conta bancária?
      • Como alterar títulos em lote?
      • Como alterar títulos que não foram enviados ao banco para carteira disponível quando o mesmo possuir número bancário?
      • Como aplicar as restrições de visualização do cadastro de usuário para usuários já cadastrados?
      • Como baixar mais de um título de uma só vez?
      • Como cancelar um boleto?
      • Como comparar os relatórios dos programas CCFFB510 e CCFFB620?
      • Como conceder abatimento no valor do título antes do envio ao banco ?
      • Como configurar a API com o Banco do Brasil?
      • Como configurar e suspender envios da régua de cobrança?
      • Como configurar multa para os boletos do contas a receber?
      • Como configurar o e-mail para títulos vencidos?
      • Como configurar uma conta contábil para uma situação de contabilização?
      • Como consultar pedidos liberados pela análise de crédito?
      • Como corrigir a mensagem "Cheque não pode ser excluído sem saldo para estorno" exibida no Cadastro de Cheques (CCCHB010)?
      • Como corrigir a mensagem que indica que o endereço do cliente ultrapassou o máximo de caracteres na baixa do título pelo borderô
      • Como corrigir o aviso "Título não está em Carteira/Disponível" no momento da exclusão do título no programa CCCC006?
      • Como corrigir o envio incorreto de e-mails de régua de cobrança aos clientes?
      • Como criar um crédito a identificar?
      • Como deixar a porcentagem de juros fixa no programa "Impressão de Boleto PDF (CCCC350)"?
      • Como efetuar a consulta individual ou por grupo de clientes no programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)?
      • Como efetuar o lançamento de cheques quando o cliente não possui duplicata em aberto?
      • Como enviar ao banco um abatimento por devolução de título?
      • Como enviar boleto por email através do programa Geração de Boletos (CCCC350)?
      • Como enviar um boleto que não foi enviado com a remessa?
      • Como estornar as devoluções baixadas no programa "Baixa de Devoluções Financeiras (CCCD010)"?
      • Como fazer a baixar de um crédito identificado?
      • Como funciona o bloqueio por limite de crédito?
      • Como funciona o programa CCCC105 ao inativar clientes?
      • Como gerar a cobrança escritural da API com o Banco do Brasil?
      • Como habilitar o envio de boleto por e-mail?
      • Como incluir/atualizar a logomarca da empresa nos documentos bancários?
      • Como integrar um título com um compromisso de devolução ou fazer a baixa da devolução para acerto?
      • Como lançar uma nota de devolução e gerar um compromisso de devolução?
      • Como o programa de emissão de boletos valida o número bancário?
      • Como posso configurar a informação de juros e multa após vencimento na cobrança?
      • Como realizar a alteração de vencimento nos títulos ?
      • Como realizar a exclusão de usuários no programa Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)?
      • Como realizar a exclusão do título implantado manualmente no programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)?
      • Como realizar a integração com Boa Vista para intercâmbio de dados entre o ERP CSW e Boa Vista Serviços após adquirir a licença?
      • Como realizar o cadastro da API com o Banco do Brasil?
      • Como realizar o desdobramento de um título?
      • Como realizar o processo completo de configuração e baixa de perdas no Consistem ERP?
      • Como resolver a pendência "Dados não definidos no módulo de Contabilização (...)", exibida ao baixar um título?
      • Como resolver a pendência "Título sem informação de empresa origem" no programa "Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170)"?
      • Como resolver a variação cambial não gravada ao baixar título no programa Baixa de Título por Cliente e Portador (CCCC220)?
      • Como são realizados os processos de remessa e retorno do arquivo de cobrança?
      • Como tratar variação cambial para títulos de exportação no Consistem ERP?
      • Na Consulta do Histórico do Cliente está trazendo o valor da primeira compra mesmo sem ter nota fiscal emitida, como resolver?
      • Não está bloqueando pedidos de clientes que possuem títulos em aberto vencidos (pendência financeira), como resolver?
      • No programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) não está trazendo o cliente do grupo, como resolver?
      • O pedido está bloqueado pelo motivo A - Duplicatas Pendentes sendo que não possui títulos em aberto para o cliente do pedido?
      • O programa (CCCHB095) exibe o aviso “Este borderô não é de depósito” como resolver?
      • O que deve ser feito para configurar dias da última compra?
      • O que é o arquivo de boletos?
      • O que fazer após trocar um cheque de terceiros no banco?
      • O que fazer quando na baixa de um título está solicitando uma conta débito de desconto?
      • O que fazer quando não houver contabilização ao baixar um título?
      • O que fazer quando, na emissão do título, aparece outra informação em vez do nome do cliente?
      • O que precisa ser feito para a empresa começar a emitir boletos?
      • Os pedidos dos clientes novos estão sendo bloqueados mesmo possuindo limite de crédito. Como resolver?
      • Por que após efetuada liberação de pedido de venda, alguns pedidos voltam a ser bloqueados pelos mesmos motivos?
      • Por que há borderôs de cheques de terceiros que aparecem em aberto mesmo após o vencimento?
      • Por que o retorno bancário não grava ocorrência do cliente quando o título entra em cartório?
      • Qual alternativa permite baixar os títulos como perdas no recebimento de créditos?
      • Quando acesso o programa CCCCF600 é apresentada a mensagem "Empresa 1 não possui configuração do Menu de Opções", como resolver?
      • Quando devo usar as variáveis DP006 e DP015 no layout de cobrança escritural?
      • Quando utilizar os relatórios CCFFB775 e CCFFB700?
      • Tipo de nota não gera duplicata, como incluir diretamente no financeiro?
      • Transferi o crédito da empresa X para a Y, porém ao efetuar a baixa foi verificado que o crédito está incorreto. Como resolver?
    • Fluxo de Caixa
      • Como configurar para que antecipações não apareçam no CCFCC100 quando for efetuada a integração com título do contas a receber?
      • Como excluir títulos cadastrados no programa (CCCC006)?
      • Como vincular grupo/conta do Fluxo de Caixa ao portador?
      • O portador não está aparecendo no Fluxo de Caixa, como resolver?
      • O que fazer de o programa "Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)" não levar o saldo bancário para o fluxo de caixa?
      • O que fazer quando os títulos de um determinado portador/tipo de cobrança não aparecem no fluxo de caixa?
      • Por que a consulta do fluxo de caixa exibe documentos no portador "Cheque" mesmo com configuração para não constar no fluxo?
      • Por que ao baixar um cheque na CCCHB080 fica zerado?
      • Por que títulos pagos na data corrente aparecem no fluxo de caixa do dia seguinte?
      • Qual é o critério para que a duplicata conste na coluna "Vencidas" do programa CCFCB600?
      • Quando pagar um fornecedor com cheque de cliente, caso o cheque não baixar no sistema. Qual é o procedimento?
  • Industrial
    • Assistência Técnica
      • Como cadastrar e inserir um técnico/funcionário que é Pessoa Jurídica (PJ) no Cadastro de Equipe (CCMATG075)?
    • Gestão da Qualidade
      • Como cadastrar análise para os itens da inspeção?
      • Como cadastrar ficha de Inspeção?
      • Como corrigir o aviso "Existem erros de apontamento! Inspeção x não pode ser baixada" no programa CCGQLI020?
      • Como excluir um usuário cadastrado como analista da qualidade?
      • Como gerar operação por processo?
      • Como posso especificar quais tipos de notas geram a inspeção da qualidade para DFE?
      • Como posso excluir o tipo de documento na CCGQLB030?
      • Como realizar o agrupamento de inspeções?
      • Como resolver a pendência "Item (XXX) não possui nenhuma análise do tipo Lote Piloto para revisão (XXX)" no programa CCGQLI100?
      • Como resolver a validação de "Analista não Cadastrado" ao lançar os dados da análise no programa CCGQLI031?
      • Como resolver o alerta "Determinação Informada em Fichas de Inspeção! Tipo de Leitura não pode ser alterado" no programa CCGQLB?
      • O programa "Cálculo do IQF (CCGQLI110)" exibe o aviso "Fornecedor sem IQS cadastrado". Como realizar este cadastro?
      • O programa (CCPGE276) exibe o aviso "Você não tem acesso a este programa!" como liberar o acesso?
      • Por que ocorre o aviso “Alteração não permitida! Ficha possui apontamento em Inspeções!" na rotina CCGQLI006?
    • MRP II - Sequenciamento de Produção
      • Como resolver o aviso "Recurso inexistente!" que ocorre no programa Consulta do Controle de Alocação por Recurso (CCMRPSP670)?
    • Ordem de Desmontagem
      • Como consultar as fases de produção de desmontagem?
      • Como consultar o cadastro das linhas de produção da desmontagem?
      • Como gerar requisição para ordem de desmontagem?
      • Como posso realizar o cancelamento total ou parcial de uma OD?
      • É possível cadastrar processos, insumos ou componentes diferentes para uma mesma engenharia de desmontagem?
      • Por que é necessário cadastrar novamente operação,fase e linha de produção para poder utilizar o módulo de ordem de desmontagem?
      • Por que lançamentos de mão de obra e baixa da ordem de desmontagem são realizados em programas diferentes?
    • PPCM - Manutenção Industrial
      • Como cadastrar ou alterar o centro de custo de uma equipe de manutenção terceirizada?
      • Como configurar as transações para baixa de materiais em uma OS do PPCM?
      • Como consultar as observações gravadas em uma OS?
      • Como consultar o operador que realizou baixa da requisição no programa "Consulta de Requisições (CCMNP735)"?
      • Como corrigir o aviso "Empresa não configurada para gerar análise por processo!" no programa CCGQLI005?
      • Como excluir uma Ordem de Serviço (OS)?
      • Como gravar observações em uma OS em aberto?
      • Como integrar o Estoque com o PPCM?
      • Como limpar as pendências de inspeção sem gerar uma nova revisão?
      • Como remover operador do envio automático de e-mail na geração de OS no programa CCMNR100?
      • Como resolver a mensagem "Não há dados cadastrados para o calendário da manutenção" no programa CCMNP060A?
      • Como resolver o aviso "OF XX baixada sem requisições geradas" apresentado no programa CCPMPC880?
      • Como resolver o erro "Usuário não cadastrado" ao tentar baixar uma OS no programa CCMNP040?
      • Em qual programa é possível substituir uma operação que será alterada ou excluída nas engenharias já cadastradas?
      • Em qual programa posso liberar um usuário para gerar uma ordem de serviço?
      • O que fazer quando um operador terceirizado não aparece disponível na Solicitação de Serviços (SS) (CCMNP010)?
      • Onde e como posso utilizar a impressão do leiaute personalizado de uma Ordem de Serviço (OS)?
      • Por que não aplica o percentual de 2º qualidade cadastrada em engenharia na geração da OP?
      • Por que não integra as OFs retornadas como "Não Industrializado" no programa (CCPMST170)?
    • PPCP - Confecção
      • Como acessar e visualizar o andamento das Ordens de Produção no Painel de Produção por Fase?
      • Como alterar status no cadastro da engenharia (CCTCP020)?
      • Como cadastrar uma nova linha de produção de desmontagem integrada ao PCP Confecção?
      • Como cadastrar uma tabela de preço para serviço?
      • Como configurar a geração automática de semiacabados para envio de partes a terceiros?
      • Como consultar o andamento de uma Ordem de Produção utilizando a Clara?
      • Como desmembrar Ordens de Produção (OPs) automaticamente na geração das fichas de pacote?
      • Como gerar uma seleção de itens por arquivo na CCTCR075?
      • Como parametrizar a transferência de OPs entre filial e matriz?
      • Em qual programa é possível alterar quantidades de uma OP já programada sem precisar cancelar?
      • Por que não consigo realizar alterações na OP depois de efetuar o cancelamento da nota fiscal de remessa para um terceiro?
    • PPCP - Industrial
      • Como configurar o envio de e-mails para notificação de alterações na engenharia, operação OF e não conformidade?
      • Como a aplicação de insumos kanban é definida em uma OF?
      • Como acessar e configurar o cadastro de dados de desenho no novo cadastro de engenharia?
      • Como alterar a descrição de operações no programa CCPGA015
      • Como alterar a quantidade da NF de cobrança de uma OR/OF em remessa?
      • Como alterar a quantidade de casas decimais exibidas na OF?
      • Como alterar o centro de custo de máquina e equipamento?
      • Como ativar a exibição dos dados complementares do processo no Cadastro de Engenharia de Produto (CCPMEC100)?
      • Como Ativar Apontamentos em Segundos?
      • Como bloquear apontamento de OF sem insumo em estoque?
      • Como bloquear baixa de OF sem requisição?
      • Como bloquear lançamento de OF no domingo?
      • Como bloquear o lançamento de operação de OF sem requisição de consumo gerada?
      • Como bloquear um item para não gerar requisição?
      • Como cadastrar histórico nos processos da engenharia para exibir OF como complemento?
      • Como cadastrar ou alterar a senha para baixa de operação terceirizada?
      • Como cadastrar uma alteração em massa no centro de custo da engenharia?
      • Como calcular a quantidade de insumos necessários para produção baseado na carteira de pedidos e nos estoques de insumos?
      • Como cancelar uma OF já listada?
      • Como configurar a permissão de estornos de OF?
      • Como configurar a permissão para cancelamento de OF?
      • Como configurar e aplicar o percentual de IVR (Índice de Valorização)?
      • Como configurar e utilizar múltiplos de produção por Processo Específico (PE) para o tratamento de lotes de produção em OF?
      • Como configurar o usuário para manutenção de horário?
      • Como configurar para encerrar lote manualmente da OF?
      • Como configurar quem deve receber e-mails quando houver alteração em alguma Engenharia?
      • Como consultar as necessidades de insumos e os materiais consumidos em uma Ordem de Fabricação (OF)?
      • Como consultar horas de lançamento de ORP?
      • Como consultar máquinas por engenharia no sistema?
      • Como consultar os tempos de produção das Ordens de Fabricação (OFs) no Consistem ERP?
      • Como consultar um período maior de logs na engenharia?
      • Como corrigir o aviso “Material está Inativo!" ao tentar incluir um item como insumo no programa CCPME030?
      • Como corrigir o aviso “OF/lote/Seq. Operação XX não possui remessa para terceirização”?
      • Como devo utilizar o campo "Lote de Preparação para Projeção Custo" no programa Processos (CCPME035)?
      • Como é definido o tipo de item fiscal utilizado na geração do SPED no cadastro de produtos?
      • Como é gerado o crédito do subproduto para reduzir o custo da OF?
      • Como efetuar a alteração de máquina com OF já encerrada?
      • Como encerrar OF com o aviso “OF/Lote possui a ORP em aberto”?
      • Como evitar a abertura da tela de complementos na baixa de OF pelo CCPMPC120?
      • Como evitar erros de custo negativo ou bloqueios na apuração?
      • Como evitar o bloqueio da sequência operacional com requisição em aberto?
      • Como excluir um item com requisição para efetuar manutenção de insumo da OF?
      • Como excluir uma inspeção de qualidade já baixada?
      • Como gerar solicitação de compra das remessas na CCPMST100?
      • Como gravar os filtros realizados no programa Consulta de Planejamento de Produção (CCPMP660)?
      • Como habilitar a exibição do histórico do processo no Cadastro de Engenharia de Produto (CCPMEC100)?
      • Como habilitar a visualização do registro de alterações da engenharia no programa CCPME870?
      • Como habilitar complementos de baixa de OF?
      • Como identificar a transação durante a baixa da requisição normal no programa CCPGQ050?
      • Como incluir dados complementares no cadastro de máquina?
      • Como lançar mais OF do que o programado?
      • Como liberar a escala para lançamentos no programa CCPMBO101?
      • Como não permitir a efetivação do encerramento do apontamento, caso não tenha a quantidade de lote suficiente, no CCPMBO200?
      • Como o sistema calcula o valor de custo de um subproduto no estoque?
      • Como obter uma listagem de consumo dos insumos em OFs?
      • Como ocorre a aplicação do insumo na OF?
      • Como posso alterar a descrição do item na engenharia do produto (CCPME025)?
      • Como posso calcular a quantidade de insumos para a produção, considerando a carteira de pedidos e os estoques disponíveis?
      • Como posso configurar uma engenharia para gerar as OFs com produção não sequenciada?
      • Como posso consultar e detalhar as alterações realizadas em uma Engenharia no sistema?
      • Como posso excluir uma requisição complementar da OF já baixada?
      • Como posso fazer o estorno do cancelamento manual de lotes da OF?
      • Como posso resolver o aviso “Operador XX não executa a operação XX! na rotina (CCPMBO101)?
      • Como posso resolver o aviso na geração da OR “Configuração para o tipo de documento não cadastrado”?
      • Como reabrir uma Ordem de Serviço de Produção (OSP)?
      • Como realizar a configuração para bloqueio de OF?
      • Como realizar a correção de logs de erro do PPCP - Padrão com erros de integração?
      • Como realizar a exclusão de uma Ordem de Fabricação (OF)?
      • Como realizar o novo encerramento de estoque?
      • Como realizar uma alteração de insumo, principal ou alternativo, em uma OF que já foi gerada?
      • Como requisitar o consumo do insumo de uma empresa para atender a necessidade em outra empresa quando configurado?
      • Como resolver a pendência "Insumo (XXXX) da OF (XXXX) não possui requisição! (XXX) (Kanban)" no programa CCPMPC880?
      • Como resolver a pendência "Não há saldo em lotes para o produto (XXXX)" no programa "Reserva de Insumos da OF (CCPMPC240)"?
      • Como resolver a pendência "Produção não é sequenciada!" no programa "Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120)"?
      • Como resolver erro na impressão de OFs?
      • Como resolver erros de estoque quando já foi adicionado saldo do insumo?
      • Como resolver o alerta "Classificação de Origem no Cadastro do Item: Não é fabricação própria!" no programa CCPMR005?
      • Como resolver o aviso "Empresa configurada para não utilizar dimensões nos cadastros de insumos da engenharia!" no CCPGA250?
      • Como resolver o aviso "Quantidade de operadores informada maior que a quantidade cadastrada na linha de produção" no CCPMR021?
      • Como resolver o aviso "Transação de Entrada no Estoque não configurada para o produto da OF" na CCPMPC120?
      • Como resolver o aviso "Transações de reclassificação de OR Não cadastrada para natureza" no CCPMR021 quando for OR Interna?
      • Como resolver o aviso “Faixa não possui Prefixo Cadastrado” na CCCGI015?
      • Como resolver o aviso “insumo sem preço médio na integração da OF”?
      • Como resolver o aviso “Tipo de liga não encontrada”?
      • Como resolver o aviso “Transações de reclassificação de OR Não cadastrada para natureza”?
      • Como resolver o aviso de requisição não listada na CCPGQ050?
      • Como resolver o aviso de transação não configurada para a natureza ao gerar uma requisição no programa CCPGQ090?
      • Como resolver o erro "Centro de custo da máquina não cadastrado no histórico de não conformidade!" no programa CCPMPC130?
      • Como resolver o erro "lançamento da OF não é produtivo" na CCPMPC250?
      • Como resolver o erro "Quantidade necessária 0,000 para o produto (XXXX) diferente da selecionada (XXXX)!" no programa CCPMPC240?
      • Como resolver o erro “Quantidade necessária do Item XXX maior que a quantidade selecionada em lote” na CCPGA675?
      • Como resolver o erro de centro de custo não produtivo no programa CCPMPC250?
      • Como resolver o erro que ocorre, ao alterar engenharia indicando item comprado com classificação de fabricado?
      • Como são calculados o tempo real e o padrão no programa "Consulta de Tempo Unitário por Produto (CCPMPC600)"?
      • Como verificar a rastreabilidade de uma OF e como desvincular a OF rastreada?
      • Data Lançamento Menor que o Mes
      • É possível alterar a unidade de medida no cadastro do item?
      • Em qual momento ocorre a validação do insumo alternativo, na baixa ou na geração da OF?
      • Em qual programa posso configurar notificações por e-mail de Não Conformidade de OF?
      • Em qual programa posso consultar eficiência por operador?
      • Em qual programa posso consultar insumos empenhados em OF/OR?
      • Em qual programa posso consultar relatório de OFs por tempo de produção?
      • Em qual programa posso gerar as OSP´s?
      • Em qual programa posso reabrir um mês encerrado no PCP?
      • No programa CCPGP020 está ocorrendo a mensagem "Paralisações não controladas para esta máquina!". Como resolver?
      • No programa CCPMP660, campo "Tipo Consulta", qual a diferença entre as opções "Todos" e "A produzir"?
      • O que fazer para que colaboradores afastados por um longo período de tempo não constem nas projeções de custos do mês?
      • O que fazer quando a alteração em OF com remessa de terceirização em aberto é bloqueada?
      • O que fazer quando não houver a movimentação/requisição do Produto Acabado na Ordem de Retrabalho (OR)?
      • O que fazer quando um programa mostra o aviso "Origem [Código] inativa" no lançamento de não conformidade para uma OF?
      • O que ocorre com a diferença entre o valor do material gasto na OF e o valor pelo qual o subproduto entra no estoque?
      • Onde e como é utilizado o campo "Dados Customizados" do programa Cadastro de Leiaute para Impressão de OF (CCPOF005)?
      • Onde é habilitada a opção para informar o Lote de Produção da OF no programa CCPME025?
      • Por qual motivo a máquina não aparece na consulta do programa CCMNR100?
      • Por qual motivo na baixa de operação agrupada não encerra lote no programa CCPMPC120?
      • Por qual motivo ocorre erro no momento de lançar perda de embalagens no programa CCPGD075?
      • Por qual razão o programa CCCGI650 mostra o check box “Itens Ativos” selecionado? Como posso desmarcá-lo?
      • Por que a mensagem "Data maior que o próximo lançamento!" é exibida ao realizar apontamentos no programa CCPMBO101?
      • Por que a mensagem "Erro encontrado: OF com movimentação de entrada no estoque errada!" é exibida no programa CCPMPC020?
      • Por que a mensagem "OF/lote possui logs de erro para correção na operação" é exibida ao encerrar o PPCP no programa CCPMPC020?
      • Por que a mensagem “Não há acabados que necessitem de fator de conversão para o subproduto” é exibida no programa CCPGA240?
      • Por que ao baixar uma OF, o sistema exibe a mensagem "Transação de entrada no estoque não configurada para o produto da OF!"?
      • Por que ao estornar uma requisição baixada parcialmente no programa CCCPG250, é exibido o erro "Requisição gerou Pendência!"?
      • Por que ao pesquisar pela palavra "macho", no programa CCPGA675, são exibidos outros erros que não possuem essa palavra?
      • Por que está separando o lote ao gerar OF na rotina CCPMP726?
      • Por que não é possível transformar uma engenharia em uma engenharia fantasma?
      • Por que o item não aparece na programação metalúrgica?
      • Por que o programa “Geração de Lançamento de OF” (CCPMBO101) exibe a mensagem “Sequência Operacional Bloqueada”?
      • Por que o programa CCPMPC880 exibe o aviso "OF movimentada em XX/XX e a requisição foi baixada em XX/XX"?
      • Por que ocorre o aviso "Existem Pendências de entrada de OF a serem liberadas" no Encerramento (CCESA200) e como resolver?
      • Por que ocorre o aviso "Referência não localizada!" ao clicar no botão Terceirização em uma operação externa da OF?
      • Por que ocorre o aviso “Estoque Insumos: Transação não cadastrada para o item” na CCPMBO101?
      • Posso alterar a quantidade programada de uma OF?
      • Quais os programas que podem ser visualizados os dados de um produto com engenharia cadastrada em forma de estrutura?
      • Quais são as validações executadas ao ativar o bloco K na produção?
      • Qual a finalidade do cadastro de checklist de inspeção?
      • Qual a finalidade do cadastro de operadores na (CCPGA190)?
      • Qual é a configuração usada para exibir o campo Solicitante preenchido no programa CCMNP010?
      • Um lançamento de OF que não consumiu insumo ficou gravado no processo da OF. Como verificar o motivo dessa diferença?
    • PPCP - Tinturaria/Estamparia
      • Como cadastrar o percentual de quebra de partida de estamparia ou tinturaria?
      • Como cadastrar variantes de um produto de tecelagem?
      • Como configurar a situação utilizada no programa "Mudança de Situação de Etiquetas (CCTTGA035)"?
      • Como faço para que o sistema efetue o cálculo automático do campo “Gramatura Linear Acabada”, na rotina CCTGET012?
      • Como funciona o cálculo da explosão de fios considerando as restrições e preferências do têxtil?
      • Como localizar o preço dos insumos faturados pelo insumo agrupado inserido na nota fiscal?
      • Como realizar o cadastro do beneficiamento de determinado produto de tinturaria?
      • Como realizar o cancelamento de uma receita da tinturaria?
      • Como resolver o aviso: “Máquina Desativada Permanente” em programas de edição do ERP que utilizam máquinas?
      • Como resolver o erro “Dados de rendimento do item não informados!”, exibido no programa CCTTGT010?
      • O que fazer quando não apresenta dados para programar com beneficiamento na CTTGP250?
      • Para que serve o percentual de Markup cadastrado no programa CCPMSP001?
      • Por que é preciso informar o parque fabril no programa CCTTGT170 e a transação para o produto no programa CCTTGT171?
      • Por que no CCTTGT170 a classificação da partida está como “Acabamento”, mas, ao fechar a partida está emitindo uma mensagem?
      • Por que no programa CCTGEA010 foi excluído um insumo da engenharia e não foi registrado log no programa CCTGEA615?
    • Serviços Terceirizados
      • Caso seja necessário gerar nova remessa de industrialização, como incluir uma nova operação na OF?
      • Como alterar a situação de cobrança de uma ordem que tem remessa de industrialização do PPCP?
      • Como cancelar uma operação de OF com movimentação de estoque via remessa de industrialização e retorno “Não industrializada”?
      • Como cancelar/excluir as notas de saída selecionadas para uma remessa de industrialização?
      • Como consultar nota de cobrança da OF?
      • Como excluir o lançamento de uma nota de entrada referente ao retorno ou à cobrança de terceirização com ordens do PPCP?
      • Como habilitar a exibição da tela Geração de Solicitação (CCPPSI035A) ao gerar uma solicitação de compras via remessa?
      • Como lançar uma nota de cobrança quando a quant. da remessa de ind. for lançada como “Não industrializada” pela NFe de retorno?
      • Como proceder ao gerar não conformidade “perda” do material de terceiros nos apontamento de OF?
      • Como resolver o aviso "Cliente não definido para este fornecedor" ao tentar cadastrar um prestador de serviço no CCPMST020?
      • Como resolver o aviso “Referência OF possui material pendente para retorno de remessa de terceirização” no programa CCPMST630?
      • Como resolver o aviso “Transações de reclassificação de OR não cadastradas para a natureza X” na CCPMR023?
      • Como resolver o erro de "Subscript:MontarItemOFSemiAcabadoBlocoK" ao gerar remessa?
      • Como verificar a quantidade da ordem de remessa retornada como "Não industrializada"?
      • Como verificar os dados de saída do item na impressão da NF de cobrança e retorno dos itens utilizados no programa CCPMSP010?
      • Como verificar se um material indicado na geração de remessa de industrialização será informado na nota fiscal de saída?
      • De onde o sistema busca o preço do item para geração da NF de terceirização?
      • De que maneira posso bloquear a integração de OF no sistema, sem ter lançado NF de cobrança?
      • O que configurar quando gerar o aviso “Operação xx não possui um serviço relacionado” no programa CCPMST102?
      • O que fazer para que um documento de entrada não industrializado movimente estoque sem gerar pendência no programa CCPMST170?
      • O que fazer quando a remessa foi encerrada manualmente para a ordem em que foi referenciada?
      • Por qual motivo ocorre o aviso “Quantidade maior que o percentual permitido!” no programa CCPMST170, e como posso resolver?
      • Por que ao gerar uma NF de material para industrialização em terceiros, o sistema solicita configuração no CCPMST105A?
      • Por que ao inserir um item em uma remessa no programa CCPMST101 não é permitido alterar o peso total do item inserido?
      • Por que o CCPMST170 apresenta divergência na partida das colunas “Quantidade Aberta” e “Quantidade a Integrar da Referência”?
      • Por que o programa CCESN176 exibe a quantidade cobrada em quilogramas, mesmo quando a ordem para cobrança usa outra unidade?
      • Por que o programa CCPMST170 exibe o alerta "Data de Lançamento menor que o mês/ano da próxima tabulação (...)"?
      • Quando a OF não é apresentada no programa CCESN176, como verificar a situação para identificar se precisa ser cobrada?
    • Tecelagem
      • Como configurar a tolerância de peso para baixa no programa Baixa da Remessa de Malha Crua (CCTMRMC050)?
      • Como é feita a integração via API de etiquetas do fornecedor com a plataforma Ag trace?
      • Como estornar a baixa de cartões com remessa de terceirização vinculada?
      • Como monitorar e navegar pelos cards do Workspace PCP Tecelagem (CCTMAP600WKS)?
      • Por que o programa CCTMCE020 exibe a mensagem "Rotação inválida para o tear especificado!" no campo "Rotação"?
    • Como resolver o aviso "Máquina XX não cadastrada" exibido na CCMATC010 ao gerar uma solicitação para assistência técnica (SAT)?
    • Como resolver o aviso “Código do operador não pode ser informado”?
  • Recursos Humanos
    • eSocial
      • Cadastrei um afastamento. Por que ele não aparece no relatório de ponto do colaborador?
      • Como acessar os arquivos (XML) de comunicação com o eSocial?
      • Como cadastrar comunicação de acidente de trabalho em ambiente não cadastrado?
      • Como cadastrar mais de um atestado para o mesmo colaborador?
      • Como cadastro um atestado de duas horas?
      • Como configurar o certificado digital para o eSocial?
      • Como corrigir um evento que está com a situação "Rejeitado" no monitor do eSocial?
      • Como gerar o arquivo digital MANAD?
      • Como posso configurar o e-Social S-1.1?
      • Como realizar o envio para o eSocial de rubricas específicas e distintas por empregador?
      • Devo seguir uma ordem específica para cadastrar vários afastamentos para o mesmo colaborador?
      • É necessário iniciar o agendador para realizar o envio dos eventos que estiverem como "Envio Automático"?
      • É possível alterar a tabela de cargos em data retroativa?
      • É possível desativar cadastros de horários sem uso para não enviá-los ao eSocial?
      • Enviei o mesmo evento duas vezes ao eSocial. O evento ficará duplicado?
      • Enviei um arquivo para eSocial, mas estava incorreto. Consigo cancelar este envio mesmo após o eSocial validá-lo?
      • Numa empresa que possui dois empregadores, é possível alterar as informações do eSocial somente em um empregador?
      • O que fazer quando houver alterações em eventos logo após realizar os envios ao eSocial?
      • Qual a diferença entre configurar o envio manual e o envio automático dos eventos?
      • Tenho um atestado de 30 dias de um colaborador. Como cadastrar o afastamento considerando os dias pagos pela empresa?
    • Folha de Pagamento
      • A data limite de gozo das férias está sendo exibida incorretamente no programa (CCRHF750) como resolver?
      • Ao calcular as férias o sistema apresenta a mensagem "Funcionário afastado, verifique" no programa CCRHF245. Como corrigir?
      • Cadastrei um afastamento. Por que ele não aparece no relatório de ponto do colaborador?
      • Caso a folha de pagamento já tenha sido integrada, é possível realizar o cancelamento/regeração da contabilização?
      • Com a reoneração da folha, o que mudou no sistema?
      • Como acessar os arquivos (XML) de comunicação com o eSocial?
      • Como ajustar adicional de insalubridade, periculosidade e tempo de serviço, para considerar na base de cálculo da hora extra?
      • Como alterar o número de telefone da empresa?
      • Como alterar ou excluir períodos aquisitivos incorretos?
      • Como alterar uma rubrica que foi cadastrada com o tipo "em valor" para o tipo "informativa"?
      • Como ativar e gerar o evento S-2221?
      • Como atualizar a Lotação Tributária para o Código de Terceiros 0079 no eSocial?
      • Como cadastrar a mensalidade do sindicato para desconto automático?
      • Como cadastrar dependentes para funcionário?
      • Como cadastrar mais de um atestado para o mesmo colaborador?
      • Como cadastrar o afastamento por licença-maternidade durante o período de férias da colaboradora?
      • Como cadastrar o desconto de vale-transporte na folha de pagamento?
      • Como cadastrar rescisão por acordo mútuo?
      • Como cadastrar um afastamento?
      • Como cadastrar uma Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)?
      • Como cadastrar uma jornada de trabalho que termina exatamente às 00:00 no sistema?
      • Como cadastrar uma nova escala para funcionário?
      • Como cadastrar uma rescisão de menor aprendiz?
      • Como cadastrar, imprimir a CAT e validar o evento no eSocial?
      • Como cadastro um atestado de duas horas?
      • Como calcular a rescisão de estágio não remunerado?
      • Como calcular a rescisão de pró-labore?
      • Como calcular o 13º salário de forma integral?
      • Como calcular rescisão complementar em valor?
      • Como cancelar o desconto de convênio de um funcionário ou dependente sem afetar a DIRF?
      • Como cancelar o plano de saúde para dependente?
      • Como configurar a geração de compromisso de PPR de funcionários demitidos para o banco de destino?
      • Como configurar a geração de compromisso referente à empréstimo?
      • Como configurar a quantidade de dias de antecedência para a data do recibo de férias?
      • Como configurar as contas contábeis para a contabilização dos encargos de FGTS dos processos trabalhistas?
      • Como configurar duas pensões alimentícias para o mesmo beneficiário (sendo uma referente a valores em atraso)?
      • Como configurar jornada em tempo parcial?
      • Como configurar o certificado digital para o eSocial?
      • Como configurar o intervalo flexível para almoço no Consistem ERP?
      • Como configurar o sistema para descontar pensão alimentícia sobre valores atrasados no recibo de férias?
      • Como configurar o valor do frete quando não destacar na nota fiscal?
      • Como configurar os parâmetros de absenteísmo e turnover na folha de pagamento?
      • Como configurar rubricas separadas para desconto de mensalidade e coparticipação de dependentes no plano de saúde?
      • Como configurar se o cálculo de mensalistas na rescisão considerará 30 dias ou os dias efetivos do mês?
      • Como configurar uma rubrica de reflexo adicional noturno?
      • Como configurar vencimentos de férias?
      • Como configuro o recebido de entrega da CTPS?
      • Como consultar a lista de funcionários e selecionar dados para emitir um relatório?
      • Como consultar o número de funcionários ativos?
      • Como consultar resumo de rescisão?
      • Como corrigir o alerta de base de IRRF negativa no cálculo da folha ou rescisão?
      • Como corrigir o aviso "A data não confere com a última contabilização" no programa CCRHC220?
      • Como corrigir o aviso “Rubrica de saldo de salários não definida nos parâmetros” na CCRHR090?
      • Como corrigir um afastamento lançado com o tipo de afastamento incorreto?
      • Como corrigir um evento que está com a situação "Rejeitado" no monitor do eSocial?
      • Como desabilitar o adicional por tempo de serviço de um funcionário na folha de pagamento?
      • Como devo proceder para realizar a conferência da nova DIRF (eSocial) com o Extrator DIRF?
      • Como é efetuado o cálculo do 13º salário proporcional RCT quando há licença maternidade?
      • Como é feita a rescisão complementar?
      • Como efetuar o desconto de faltas no dia da rescisão?
      • Como efetuar uma rescisão complementar com diferença em valor?
      • Como emitir o resumo do valor do IRRF do adiantamento salarial?
      • Como emitir um relatório com resumo do valor da GPS?
      • Como emitir um vale para desconto parcelado?
      • Como excluir admissão de um funcionário?
      • Como excluir folha complementar?
      • Como excluir o vale-transporte da folha de pagamento?
      • Como executar a transferência de empregados entre empresas?
      • Como gerar a RAIS - Relação Anual de Informações Sociais?
      • Como gerar evento quando a liquidação do funcionário no evento S-1210 resulta em folha/rescisão zerada no IRRF do mês?
      • Como gerar o relatório do salário-base para contribuição do INSS?
      • Como gerar os encargos do 13º salário?
      • Como gerar relatórios de rubricas por período?
      • Como gerar um relatório de funcionários admitidos e demitidos do mês?
      • Como gerenciar valores e alíquotas determinadas pelo Estado (Salário família/Faixas INSS/ FAP)?
      • Como imprimir a folha de pagamento?
      • Como imprimir o recibo da folha de pagamento?
      • Como imprimir o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)?
      • Como inativar uma empresa para não gerar cálculo de folha e nem gerar eventos ao eSocial?
      • Como informar as novas alíquota de INSS para cálculo da folha?
      • Como informar as novas alíquotas de IRRF sobre o trabalho assalariado para o cálculo da folha?
      • Como lançar afastamento para funcionário que já teve dias de atestado da empresa?
      • Como o sistema realiza o cálculo do desconto rescisório do Crédito do Trabalhador e onde consultar o histórico desses arquivos?
      • Como posso calcular rescisão complementar por acordo coletivo?
      • Como posso excluir um reajuste salarial realizado indevidamente?
      • Como preencher e configurar os campos de Cargo, Função e CBO no programa Cadastro de Funcionário?
      • Como reajustar o valor da mensalidade do plano de saúde?
      • Como realizar de ponta a ponta o cadastro, cálculo e validação fiscal do aporte de plano de saúde do funcionário no CCRHC430?
      • Como realizar o cancelamento do plano de saúde para um titular ou dependente no sistema?
      • Como realizar o envio para o eSocial de rubricas específicas e distintas por empregador?
      • Como realizar o fechamento ou a reabertura do eSocial mensal?
      • Como realizo a impressão do recibo de 13º salário?
      • Como registrar e gerar o compromisso de pagamento do FGTS decorrente de um processo trabalhista?
      • Como resolver a mensagem "Data Não Confere com a Última Contabilização" exibida ao contabilizar as provisões?
      • Como resolver a rejeição "Ocorrência 17" exibida no programa Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110)?
      • Como resolver erro de desconto de pensão alimentícia em folha?
      • Como retificar a data de admissão de um funcionário?
      • Como retificar a remuneração de um funcionário individualmente no eSocial?
      • Como validar os eventos do eSocial sobre o 13º salário?
      • Como verificar o motivo que o evento foi validado com advertência?
      • Devo seguir uma ordem específica para cadastrar vários afastamentos para o mesmo colaborador?
      • É necessário iniciar o agendador para realizar o envio dos eventos que estiverem como "Envio Automático"?
      • É possível alterar a tabela de cargos em data retroativa?
      • É possível alterar dados cadastrais de um funcionário desligado?
      • É possível cadastrar mais de uma rubrica com a mesma natureza de rubrica do eSocial?
      • É possível desativar cadastros de horários sem uso para não enviá-los ao eSocial?
      • Em qual evento os valores de IRRF são levados para o eSocial para calcular o Imposto?
      • Em qual programa é possível desconsiderar 13° no período de suspensão?
      • Em qual programa gero o relatório de salários líquidos?
      • Em qual programa realizo o cadastro do grau de parentesco?
      • Em que programa ocorre a geração do compromisso RPA?
      • Em que programa realizo o reajuste ou configuração do percentual de adicional de tempo de serviço?
      • Enviei o mesmo evento duas vezes ao eSocial. O evento ficará duplicado?
      • Enviei um arquivo para eSocial, mas estava incorreto. Consigo cancelar este envio mesmo após o eSocial validá-lo?
      • Mensagem "Existe apuração de custos igual ou superior a este mês! Para poder alterar exclua a apuração" no programa CCESA003
      • No monitor de eventos está ocorrendo a rejeição "A folha de pagamento do período MM/AAAA já foi fechada". Como corrigir?
      • No programa CCRHOA110 quando o certificado digital está vencido é apresentado o aviso "6242" como corrigir?
      • No programa Consulta de Cartão Ponto (CCRHP680) os funcionários constam com falta nos dias de feriado. Como corrigir?
      • Numa empresa que possui dois empregadores, é possível alterar as informações do eSocial somente em um empregador?
      • O dependente do funcionário não está aparecendo para seleção no programa CCRHC030. Como resolver?
      • O que fazer quando houver alterações em eventos logo após realizar os envios ao eSocial?
      • O que significam os erros "Empresa não possui convênio para esta rubrica!" ou "Empresa não gera compromisso para este evento!"?
      • Onde listo o código da matrícula do e-Social?
      • Por que a rescisão antecipada do contrato de experiência não calcula a indenização/multa (Art. 479 / Art. 480 da CLT)?
      • Por que a situação do funcionário consta como Inativo na Consulta de Cadastro de Funcionário (CCRHB295)?
      • Por que não gera o evento S-1210 E-social de pagamento?
      • Por que o contrato de experiência não aparece na "Consulta Vencimento de Contrato de Experiência (CCRHA550)"?
      • Por que o programa Geração do Compromisso de Férias (CCRHC130A) exibe a mensagem "Data Inicial não pertence ao mês inicial"?
      • Por que os valores do plano de saúde e coparticipação não forem considerados na importação do arquivo da DIRF?
      • Quais os procedimentos para cálculo de folha complementar em valor (diferença salarial)?
      • Quais programas são utilizados para configuração do RPA?
      • Qual a diferença entre configurar o envio manual e o envio automático dos eventos?
      • Qual a diferença entre gerar uma nova alteração e retificar o cadastro inicial ou da alteração no programa CCRHB205?
      • Qual a função do programa Cadastro de Estabilidade (CCRHB183)?
      • Qual a rotina para conferir os valores de INSS, IRRF e FGTS na Folha de Pagamento com o eSocial?
      • Qual é a fórmula do turnover?
      • Qual é a função do programa "Geração de Lançamentos (CCRHB160)"?
      • Qual o procedimento para correção do aviso “EPI Inválido”?
      • Qual programa permite informar a quantidade de vale transporte?
      • Recalcular a folha de um ou todos os funcionários é apresentada mensagem que existe compromisso de Fopag gerado. Como resolver?
      • Se o sistema calcular a data de rescisão como dia trabalhado. Como corrigir?
      • Tenho um atestado de 30 dias de um colaborador. Como cadastrar o afastamento considerando os dias pagos pela empresa?
    • Ponto Eletrônico
      • Como cadastrar um horário no ponto eletrônico?
      • Como configurar exceções do ponto?
      • Como configurar horas extras e faltas no ponto eletrônico?
      • Como emitir as etiquetas para o cartão de ponto dos colaboradores?
      • Como lançar o afastamento por licença paternidade aos finais de semana?
      • Como posso cadastrar multa de estabilidade para cálculo de rescisão?
      • Como posso configurar um novo acordo de banco de horas?
      • Em qual programa é possível configurar desconto de contribuição confederativa/assistencial e sindical?
      • Em qual programa posso imprimir o contrato de experiência?
      • Na impressão do contrato de experiência do programa CCRHR345, não está imprimindo a descrição do horário correto, onde acertar?
      • O que fazer para os colaboradores não ficarem com falta no feriado?
    • Segurança e Saúde do Trabalho
      • Como cadastrar comunicação de acidente de trabalho em ambiente não cadastrado?
      • Como corrigir o aviso “Periodicidade XX não cadastrado para a empresa!” na CCSSTA080A?
      • Como interpretar e agir sobre os alertas de vencimentos e prazos críticos no Workspace SST (CCSSTA800WKS)?
      • Como preparar o leitor biométrico e cadastrar as impressões digitais dos colaboradores?
      • Como registrar a entrega ou devolução de EPIs e materiais utilizando a validação por biometria?
    • Como cadastrar insalubridade para o funcionário?
    • Como gerenciar certificados e presença biométrica em treinamentos?
    • Em qual programa posso dar baixa em pensão alimentícia?
    • Em qual programa posso excluir uma advertência ou suspensão?
Como duplicar os itens do programa "Cadastro de Item" (CCCGI015) automaticamente entre empresas no momento do cadastro?
24 seg
Criado por Washington Forte em 17/07/2019 09:48
Atualizado por Documentação Técnica em 18/06/2025 11:17

Essa parametrização é realizada no programa Configuração de Cópia de Item (CCCGI160). Caso não haja empresa cadastrada para cópia de itens, acesse o programa Configuração de Transferência Automática de Itens (CCCGI175).

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