Essas mensagens de erro ocorrem quando o evento ou a rubrica utilizada na folha de pagamento não está devidamente associado a um fornecedor nos parâmetros de integração com o módulo Financeiro/Contas a Pagar.   

Para corrigir e realizar a devida parametrização, siga o passo a passo:

1. Acesse o programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120); 
2. Informe o código da Empresa;
3. Acesse a aba correspondente ao tipo de lançamento que deseja vincular:
   1. Eventos Proventos
   2. Eventos Encargos
   3. Convênios/Outros
   4. Vales
   5. Crédito Trabalhador
4. Clique no botão Incluir (ou Manutenção) na parte inferior da tela;   
5. Selecione o Código da Rubrica / Evento e informe o Código do Fornecedor e o Histórico correspondentes;   
6. Clique em Salvar para gravar as configurações.