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Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?
1 min
Criado por Documentação Técnica em 28/03/2024 07:57
Atualizado por Documentação Técnica em 16/06/2025 14:41
  1. Primeiramente, acesse o programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020);
  2. Informe a filial e tecle Enter;
  3. Informe os campos obrigatórios e confirme os dados inseridos;
  4. Na sequência informe o histórico contábil e clique em Confirmar;
  5. Após o cadastro acesse o programa Cadastro de Borderô (CCFFB065);
  6. Informe os campos obrigatórios e confirme os dados inseridos;
  7. Na sequência, acesse o programa Geração de Borderô (CCFFB066);
  8. Informe os campos obrigatórios e clique em Consultar;
  9. Selecione o documento, clique em Encerra e confirme a geração do borderô;
  10. Após essa etapa, o borderô pode ser baixado utilizando o programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070);
  11. Informe a filial e tecle Enter;
  12. Informe o campo Borderô e na sequência, escolha a forma de pagamento e o tipo de baixa;
  13. Tecle Enter e confirme as informações;
  14. Após a conclusão dessas operações é possível integrar o adiantamento com o documento fiscal de entrada utilizando as rotinas Integração Manual de Documento (CCFFB030) ou Integração Automática de Documento (CCFFB040).
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