Configuração:
- Acesse o programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000);
- Preencha os campos da tela e ao acessar o campo Informações Fornecedores será executado o programa Informações Fornecedores (CCFFB000A);
- Preencha o campo Possui Dados de Importação com a opção Sim;
- Passe por todos os campos e telas para confirmar as alterações até retornar ao menu automaticamente.
Cadastro:
- Acesse o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005);
- Informe a opção 5 - Exterior no campo Classificação;
- No campo Registro Fornecedor informe um número sequencial interno que pode ser definido pelo cliente e deve possuir 8 dígitos;
- Informe o nome do fornecedor e no campo CEP informe a opção EXT (em maiúsculo) para executar o programa Dados de Importação (CCFFB091);
- Informe o código do país e o nome da cidade;
- No campo Código do NIF informe o número da identificação fiscal;
- Preencha os demais campos da tela e salve os dados.