Para cadastrar uma nova situação de contabilização:

1. Acesse o programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010);
2. O sistema irá sugerir o próximo código livre no campo Código, mas poderá ser alterado desde que seja para uma sequência que ainda não foi utilizada.
   Importante: os códigos de 1 a 60 estão reservados e pré-configurados para uso do sistema e não podem ser alterados. Ao criar novas situações, devem ser utilizados os códigos a partir de 61;
3. No campo Descrição informe a descrição desejada para esta situação de contabilização;
4. No campo Tipo Lançamento selecione a opção 4 - Outros Lançamentos;
5. Na sequência o sistema fará a pergunta se deseja efetuar o lançamento no módulo de créditos a identificar;
   Importante: esta mensagem será exibida se o campo Possui Controle Crédito Identificar estiver configurado com a opção Sim no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).
6. Na sequência o sistema fará a pergunta se deseja efetuar o lançamento de reapresentação de cheques;
   Importante: esta mensagem será exibida se o campo Controla Cheque Dev. a Resgatar estiver configurado com a opção Sim no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) e se for selecionada a opção Não na pergunta citada no item 5.
7. Confirme o cadastro da situação de contabilização.

Para configurar a situação de contabilização para o novo banco:

1. Acesse o programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026);
2. No campo Código Banco informe o banco para o qual deseja configurar a situação de contabilização cadastrada no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010);
3. No campo Situação Contabilização informe o código da situação de contabilização recém cadastrada;
4. Preencha os demais campos da tela para conclusão do cadastro e salve as informações.