O sistema bloqueia pedidos por vários motivos dependendo do que está configurado no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), desde que o Tipo de Análise esteja configurado com a opção 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ) para os motivos de bloqueios.

Caso o pedido esteja bloqueado pelo motivo A - Duplicatas Pendentes, mas consultando os títulos em aberto do cliente não possui pendência, deve observar o dia em que o pedido passou pela análise, pois é no momento da análise que são verificadas as pendências financeiras. Após a análise pode ocorrer do setor financeiro efetuar movimentação de baixa de títulos e dessa forma não apresentar mais nenhuma pendência. Dessa forma poderá ser feita a liberação do pedido através do programa Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720) ou rodar o confronto através do programa Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010).