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Como fazer o lançamento da nota/documento com tributos retidos?
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Criado por Documentação Técnica em 05/09/2023 14:13
Atualizado por Documentação Técnica em 12/08/2025 09:09
  1. Acesse o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110);
  2. Preencha os campos Fornecedor, Série e Documentos de acordo com a nota/documento com tributos retidos;
  3. Informe o campo Parâmetro, caso não tenha o código cadastrado, siga os passos da FAQ;
  4. Clique na Aba Dados Gerais (CCESN110TAB2) preencha os campos solicitados. (Para a nota/documento em que o fato gerar do tributo for a Constituição do crédito. No campo Data Constituição do Crédito (Retenções), informe a data de constituição do crédito de retenção para gerar as informações para EFD-Reinf).
  5. Na sequência, acesse Aba Valores DFE (CCESN110TAB4) e informe os dados;
  6. Na Aba Itens (CCESN110TAB7), clique no botão Incluir, será apresentado o programa Nota Fiscal de Entrada – Itens (CCESN120); 
  7. Na Dados Serviço (CCESN120TAB11), inclua os eventos 2.000 da EFD-Reinf “Contribuições Previdenciárias”; 
  8. Na Aba Retenções (CCESN120TAB13), inclua os eventos 4.000 da EFD-Reinf “Retenções na Fonte”; 
  9. Para informar as retenções na fonte, é necessário informar o Grupo de Tributos ou Tributo da operação;
  10. Salve as alterações, retorne ao programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) e realize o lançamento da nota.
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