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Como cadastrar o parâmetro de entrada para lançamento da nota/documento com retenção?
1 min
Criado por Documentação Técnica em 05/09/2023 11:07
Atualizado por Documentação Técnica em 17/06/2025 13:59
  1. Acesse o programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e informe um código sequencial para o novo parâmetro;
  2. Clique na Aba Integrações (CCESN015TAB2);
    1. Configure os campos conforme necessidade;
      Importante! A configuração dos campos são determinantes no lançamento da nota/documento, pois definem:
      - Contabilidade: se deseja contabilizar a nota/documento;
      - Contas a Pagar: se deseja gerar o "compromisso", no contas a pagar da nota/documento, para o módulo financeiro;
      - Contas a Pagar Impostos: se deseja gerar o "compromisso", no contas a pagar do tributo, para o módulo financeiro;
  3. Clique na Aba Ignorar Impostos (CCESN015TAB4);
    1. Configure todos os campos de tributos com a opção Sim;
      Importante! Com essa configuração agiliza o lançamento da nota/documento, pois as abas do ICMS, IPI, PIS/PASEP e COFINS ficam desabilitadas, sem a necessidade de informar valor outras e CST de cada tributo.
  4. Acione o botão Salvar.
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