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Como cadastrar o parâmetro de entrada para lançamento da nota/documento de comissão com retenção?
1 min
Criado por Documentação Técnica em 05/09/2023 09:15
Atualizado por Documentação Técnica em 17/06/2025 14:04
  1. Acesse o programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e informe um código sequencial para o novo parâmetro;
  2. Clique na Aba Integrações (CCESN015TAB2);
    1. Configure os campos conforme segue:
      Contabilidade – Opção Não para não contabilizar a nota/documento D-Debito: despesas com comissões e C-Crédito: fornecedor, pois o módulo de fechamento da comissão já faz essa contabilização;
      Contas a Pagar – Opção Não para não gerar o "compromisso", no contas a pagar da nota/documento de comissão, para o módulo financeiro;
      Contas a Pagar Impostos – Opção Sim, pelo lançamento da nota/documento será gerado o "compromisso", no contas a pagar do tributo, para o módulo financeiro;
  3. Clique na Aba Ignorar Impostos (CCESN015TAB4);
    1. Configure todos os campos de tributos com a opção Sim;
      Importante! Com essa configuração agiliza o lançamento da nota/documento de serviços, pois as abas do ICMS, IPI, PIS/PASEP e COFINS ficam desabilitadas, sem a necessidade de informar valor outras e CST de cada tributo.
  4. Acione o botão Salvar.
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