Para vincular as condições de vendas, siga os passos abaixo:

1.  Acesse o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180), para cadastrar as condições que serão utilizadas na emissão dos pedidos e das notas fiscais;
2. No campo Forma de Pagamento, selecione o tipo de pagamento desejado;
3. Acesse o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005);
4. No campo Condição Venda, informe o código da condição de venda negociada com o cliente;
5. Feito isso, acesse o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), para verificar se o valor total a ser cobrado está de acordo com os dados de pagamento informados no pedido. Ao final da seleção, o sistema realiza a abertura do programa Dados de Pagamento (CCCCP100), caso tipo de nota do pedido estiver configurado no programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000);
6. Na sequência, acesse o programa Seleção Especial (CCPVH020), aba Dados Financeiros (CCPVH020TAB6) e informe o campo Forma de Pagamento, para fazer o vinculo das condições de venda.