Inicialmente realizamos a configuração padrão para ativar no faturamento a busca pela tabela de frete no módulo de transporte:
- Acesse o programa Configuração de Parâmetros Gerais por Empresas (CCTRB000A) e clique na Aba Parâmetros Gerais (CCTRB000ATAB1);
- Selecione no campo Gera Movimentos de Fretes a opção Pelo Faturamento;
- Salve as informações.
Situação 1: Com a configuração citada abaixo, ao faturar um pedido de venda no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010), o sistema irá calcular o frete para a transportadora informada no Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005). Caso não encontre a tabela de frete configurada, não permitirá realizar o faturamento.
- Acesse o programa Configuração de Parâmetros Gerais por Empresas (CCTRB000A) e clique na Aba Continuação (CCTRB000ATAB2);
- No campo Contrata Frete na Seleção de Pedido selecione a opção Não;
- Salve os dados.
Situação 2: Selecionando a transportadora no pedido de venda.
- Acesse o programa Configuração de Parâmetros Gerais por Empresas (CCTRB000A) e clique na Aba Continuação (CCTRB000ATAB2);
- No campo Contrata Frete na Seleção de Pedido selecione a opção Sim;
- Salve os dados.
- Acesse o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030);
- No campo Pedido informe o número do pedido para seleção no faturamento e prossiga com o processo;
- No final da seleção será apresentado o programa Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610) exibindo os valores de fretes por transportadoras, permitindo que seja escolhida a melhor opção para a nota.
Importante: Caso o frete escolhido não for o de menor valor, o sistema solicita uma justificativa para essa escolha. - Continue com a seleção do faturamento para gravação dos dados.