Primeiramente deverá ser criada uma nota semelhante ao tipo de nota de devolução.
- Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) ;
- Informe o campo Código e tecle enter para preencher os demais campos;
- No campo Gera Duplicata selecione a opção Não;
- No campo Natureza Operação CFOP informe uma CFOP inversa. Exemplos: 1201, 1916, 2925;
- No campo Transação Estoque deixar sem informação;
- Na tela Tipo de Nota Continuação, no campo Finalidade NF-e, selecione a opção 2 - NF-e de ajuste (3);
- Preencha os demais campos e confirme as informações.
Após a criação da nota deverá ser realizado o seguinte procedimento:
- Acesse o programa Seleção Especial (CCPVH020);
- Preencha os campos na aba Dados Gerais e salve as informações;
- Preencha os demais dados necessários nas demais abas;
- Pressione o botão Documentos Referenciados;
- Na tela apresentada, na aba Nota Saída pressione o botão Incluir;
- Informe o motivo do estorno e confirme a operação;
- Pressione o botão Gerar Seleção;
- Para fins de conferência das informações, pressione o botão Imprimir Pré-Faturamento. Caso encontre alguma divergência é possível cancelar a seleção, ajustar os dados necessários e gerar a seleção novamente.
- Para emitir a nota fiscal acesse o programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010);
- Para emitir a NFe acesse o programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610).