Essa mensagem ocorre na contabilização das notas, quando tem uma conta inativa configurada. Para resolver, siga os passos abaixo:
- Através da nota apresentada, anote os dados: Tipo de Nota, Condição de Venda e CFOP.
- Na sequência, acesse o programa Configuração do Parâmetro da Contabilização de NFs por Empresa (CCFTC005);
- Preencha os campos e confirme as informações;
- No programa Contabilização Campos do Faturamento (CCFTC005B) será possível visualizar a qual conta se refere, essa conta inativa.
- Retorne ao programa Contabilização de Vendas e contabilizar (CCFTC010) e repita a operação.