Como incluir o código do ajuste ICMS Diferencial de Alíquota por contribuinte de serviço com prestação iniciada em outro Estado?

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Criado por Cintia Parodes Corrêa em 08/06/2021 16:02

Atualizado por Documentação Técnica em 13/06/2025 15:28

Para atender a Apuração do ICMS (CCEPA025) e geração das informações no SPED Fiscal, siga as orientações:

Ao registrar o conhecimento de frete no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), além de informar o campo Valor Diferencial Alíquota na aba Itens/ICMS é necessário preencher o campo Ajuste ICMS para Diferencial na aba Frete.
O código de ajuste é previamente configurado nos programas Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198) e Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199).