Essa mensagem ocorre quando o documento fiscal não foi contabilizado. É necessário verificar se os documentos apontados foram contabilizados:

Para uma nota fiscal de entrada

1. Acesse o programa Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610);
2. Selecione no grid o documento apontado;
3. Clique no botão Verifica e no botão Ver_Contab para verificar a situação do documento;
4. Se não foi contabilizado, utilize o programa Alteração de Documento Fiscal de Entrada (CCESE070) para informar a contabilização do documento;
5. Em seguida, realize a contabilização dos estoques no programa Geração da Contabilização (CCESC101) e para integrar o documento utilize o programa Integração da Contabilização (CCESC102).

Para uma nota fiscal de saída

1. Acesse o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605);
2. Informe o número da nota fiscal;
3. Clique no botão Outros;
4. No menu de opções selecione Config. Contabilização;
5. Caso não estiver contabilizado, configure as contas para contabilização no programa Configuração do Parâmetro da Contabilização de NFs por Empresas (CCFTC005);
6. Na sequência, realize a contabilização do período no programa Contabilização de Vendas (CCFTC010);
7. Após efetuar as correções, acesse o programa Geração de Dados SPED Contribuições (CCINF220) para gerar as informações;
8. Grave um novo arquivo do SPED Contribuições no programa Gravação do Arquivo EFD/PIS/Cofins (CCINF420).