Como cadastrar, imprimir a CAT e validar o evento no eSocial?
Para realizar a emissão e validação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), siga os procedimentos abaixo:
Cadastrar e Imprimir a CAT:Acesse o programa Comunicação de Acidente de Trabalho (CCSSTA050); Informe os campos Empresa e Funcionário; Clique no botão Novo para acessar a tela de Cadastro
Como excluir admissão de um funcionário?
Antes de excluir o cadastro do empregado, verifique se a folha de pagamento já foi calculada. Caso já tenha sido processada, é necessário excluir o cálculo através do programa Exclusão do Cálculo da Folha (CCRHC099). Após essa exclusão, o sistema permitirá remover o cadastro do empregado.
Para reali
Como posso calcular rescisão complementar por acordo coletivo?
Cadastrar as informações do dissídioAcesse o programa Informações Reclamatória/Trabalhista/Conciliação/Dissídio (CCRHG021).Informe a competência do pagamento e o período do pleito (início e fim).Informe também o índice de reajuste e o tipo de acordo. Para dissídio, use D - Sentença Normativa - Dissí
Como cadastrar uma rescisão de menor aprendiz?
Acesse o programa Cadastro de Causa de Saída (CCRHB009);No campo Código, selecione exclusivamente os códigos permitidos no sistema para a rescisão de Jovem Aprendiz:
15 - Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz (Art. 433 da CLT)
97 - Rescisão menor aprendiz por ausência inválida à escola
Consulta e visualização
Ao clicar no menu Tickets, será exibida uma visão geral de todos os tickets em aberto pelo usuário.
Usuários com perfil “Cliente” visualizam apenas os tickets que enviaram e os que estão em cópia. O perfil “Cliente Gestor” permite visualizar e tramitar todos os tickets da organização.
Painel do Cl
Como imprimir o recibo da folha de pagamento?
Para emitir os recibos de pagamento de salário dos colaboradores, utilize a rotina do sistema conforme os passos abaixo:
Acesse o programa Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490);Preencha os campos Empresa, Mês/Ano Referência e demais filtros desejados;Selecione as opções de impressã
É possível alterar dados cadastrais de um funcionário desligado?
O eSocial não aceita alterações cadastrais/contratuais para trabalhadores que já possuem o evento de desligamento (S-2299) transmitido e processado, permitindo apenas retificações em casos específicos. Caso seja necessário atualizar ou alterar os dados cadastrais, será preciso cancelar a rescisão ca
Como realizar o fechamento ou a reabertura do eSocial mensal?
Para realizar o fechamento (evento S-1299) ou a reabertura (evento S-1298) dos eventos periódicos do eSocial, siga os passos abaixo:
Acesse o programa Consulta da Posição de Fechamento de Mês do eSocial (CCRHOA150); Informe o código do Empregador e a Competência (mês/ano); Clique em Consultar pa
Como cadastrar dependentes para funcionário?
Para registrar novos dependentes no cadastro do colaborador e garantir o histórico de alterações, siga o procedimento abaixo:
Acesse o programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205);Informe a Empresa e o Funcionário;Clique no botão Gerar Nova Alteração e informe a Data de Início da Alteração;Acesse a a
Como excluir folha complementar?
A exclusão da folha complementar pode ser realizada de duas formas no sistema:
Opção 1: Pela rotina de Exclusão (Recomendado)
Acesse o programa Exclusão do Cálculo da Folha Complementar (CCRHB280);Informe a Empresa, o Mês/Ano Crédito e o código do Funcionário;Confirme a exclusão do cálculo.Opção 2:
Como parametrizar o IFRS 18 no Consistem ERP?
1. Acesse o programa Plano de Contas Auxiliares (CCCTD380) para configurar seu plano de contas auxiliar;
1.1. Utilize o programa Importação de Planos de Contas Auxiliares (CCCTD380A) para auxiliar na importação, podendo ser a partir de modelos pré-definidos (IFRS18 (4 Níveis) ou IFRS18 (5 Níveis)) o
Como consultar o andamento de uma Ordem de Produção utilizando a Clara?
1. Certifique-se de que o sistema esteja atualizado na versão 8.0 ou superior, utilizando banco InterSystems IRIS® com a licença do produto Consistem Clara contratada. O usuário administrador deve acessar o programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), escolher a Aba Perfil ou
Como fazer devolução de venda com reembolso no Consistem ERP?
1. Faça a entrada da nota fiscal de devolução por meio do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050) para garantir o retorno da mercadoria ao estoque e gerar o crédito comercial/fiscal;
2. Acesse o programa Baixa e Estorno de Devoluções Financeiras (CCCCD010) para realizar a baixa por d
Como informar a chave de acesso de uma nota fiscal de serviço?
Na tela de Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), acesse à Aba Outras Informações Serviço (CCESN110TAB11).Localize o campo Chave de Acesso NFS-e.Insira a sequência numérica correspondente à chave de acesso da nota de serviço.Confirme se a Espécie está selecionada como 6 - Nota de serviço e salve o regis
Como alterar a senha dos dados de qualidade dos itens?
Acesse o programa Configuração de Dados Genéricos (CCCGI006).Clique no botão Avança para navegar até a Tela 2.Localize o campo Senha para os Dados da Qual. dos Itens e insira a nova senha desejada.Confirme os dados para realizar a devida gravação no sistema.
Como corrigir o erro “Custo não definido” na projeção do CCTGC100?
1. Acesse o programa Consulta Detalhada da Engenharia (CCTCPC620), inclua a engenharia e pressione Enter para abrir o programa Engenharia de Produto/Engenharia da OP (CCTCP600). Em seguida, clique no botão Complemento, selecione a opção 1-Dados Gerais (programa Dados Gerais (CCTCP640)) e confirme se
Como configurar e suspender envios da régua de cobrança?
1. Acesse a Aba Dados Gerais (CCCRRC000TAB1) e configure o campo Envio Automático para Títulos sem Boleto selecionando Sim ou Não;
2. Nas abas Título a Vencer (CCCRRCOOOTAB2) e Título Vencido (CCCRRCOOOTAB3), defina o Tipo Título (Com Boleto ou Sem Boleto) para personalizar as mensagens específicas
Como conferir as notas que tiveram retenções no período?
Acesse o programa Consulta de Impostos por Fornecedor (CCESE740);Informe o período inicial e final para a consulta;No campo Fornecedor pesquise e selecione o fornecedor desejado, acione o botão Encerra e confirme a seleção;Será retornado para a tela do programa Consulta de Impostos por Fornecedor (C
Como reabrir a comissão com a contabilidade fechada?
Acesse o programa Controle de Encerramento Contábil (CCCT040);Preencha os campos da tela para reabrir a contabilidade no período desejado;Acesse o programa Alteração da Data de Fechamento das Comissões (CCCM003);Informe a data de fechamento da comissão e tecle Enter;O sistema apresentará a tela de a
Como configurar o sistema para importar XML de NFS-e no Padrão Nacional?
Configurar a Tabela de Documentos Fiscais:Acesse o programa Cadastro do Tipo de Documento Fiscal (CCEPB035).Informe o Código do tipo de documento correspondente ou cadastre um novo.No campo Modelo, pressione a tecla F7 e selecione o código do modelo fiscal adequado para a NFS-e.Configurar o Diretóri
Como tratar variação cambial para títulos de exportação no Consistem ERP?
1. Cadastre a moeda estrangeira no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) e mantenha a cotação diária atualizada na Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040);
2. Configure a estrutura documental do Contas a Receber cadastrando o tipo de documento no programa Cadastro do Tipo de Document
Como emitir uma nota fiscal para a Zona Franca de Manaus?
É necessário ajustar um tipo de nota para cada operação:
O cliente da nota deverá ter a "Inscrição Suframa" informada no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005);Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e parametrize os campos:Possui IPI: 0 - Sem IPI-Isentas;Possui ICMS- 0 - Sem IC
Como realizar a emissão de uma Nota de Crédito para ajuste de IBS e CBS?
Para gerar a Nota de Crédito (Finalidade 5) referente à Reforma Tributária, siga as etapas de configuração e emissão:
Configuração
Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e crie um tipo de nota específico;Configure os campos essenciais:Gera Duplicata ( Sim, se houver título), Pos
Como resolver o erro na integração de antecipação do módulo de Grãos?
1. Acesse o programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150);
2. Informe o código do Fornecedor e ajuste o Período para listar os documentos;
3. Clique no botão Acerto e selecione a opção Antecipações. O sistema abrirá o programa Baixa de Antecipação (CCGGM160);
4. Consulte a lista de antecipaçõ
Como parametrizar a transferência de OPs entre filial e matriz?
1. Acesse a Aba Dados do Contratante (CCPCCS000TAB6), informe a Empresa Contratante e parametrize os dados exigidos para os tipos de remessa, notas fiscais e integração;
2. Na mesma tela, clique no botão Transferência Filial para ser direcionado ao programa Configuração Prestação de Serviço – Transf
Como emitir a nota fiscal de Recusa Parcial?
Acesse o programa Seleção Especial (CCPVH020).Na aba Dados Gerais, insira o código do Cliente e selecione o Tipo de Nota com finalidade de Nota de Crédito (tipo Recusa Parcial).Na aba Itens, acione o programa de manutenção e inclua exclusivamente os produtos e as quantidades parciais retornadas por
Como emitir a nota fiscal de Recusa Total?
Acesse o programa Geração de Nota Fiscal de Devolução (CCFT110).Preencha a Data de Emissão e o número da Nota Fiscal de saída original.Informe o Tipo de Nota correspondente à finalidade de Nota de Crédito (tipo Recusa Total).Informe os demais dados solicitados pelo sistema e processe a emissão da no
Como destacar o Local de Entrega na impressão do DANFE?
Acesse o programa Configuração da NF-e (CCFTN001).Clique no botão Complementos para executar o programa Complementos NF-e (CCFTN012).Localize o campo Imprimir Local de Entrega/Coleta em Quadro Específico e altere para Sim.Clique em Salvar.Realize um novo teste de emissão para confirmar a exibição do
Como inativar um item para compra no programa CCCGI015?
Acesse o programa Cadastro de Item (CCCGI015).Informe o Código Reduzido ou a Referência do item que deseja inativar e pressione Enter.Clique no botão Entrada para abrir a tela com os dados de complemento de entrada Itens - Entrada (CCCGI016).Clique no botão Altera para habilitar os campos para ediçã
Como realizar o cancelamento de um pedido de serviço no ERP?
Acesse o programa Pedido de Serviço (CCPVSER010) e digite o número do pedido que deseja cancelar (o pedido deve estar com a situação Aberto).Clique no botão Cancelar Pedido para executar o programa Dados do Cancelamento do Pedido de Serviço (CCPVSER011).Clique no ícone de busca (F7) do campo Motivo
Como enviar ao banco um abatimento por devolução de título?
1. Cadastrar a ocorrência
1. Acesse a rotina Cadastro do Borderô de Ocorrência (CCCE070);
2. Informe o banco, borderô e carteira;
3. Selecione o título desejado no grid;
4. No campo Ocorrência, informe a opção 4 - Concessão de Abatimento;
5. Preencha o valor do abatimento referente à devolução na j
Como gerenciar certificados e presença biométrica em treinamentos?
Configurar as logomarcas e o leiaute do certificado: No programa Entidades Promotoras (CCTREA005), acesse a aba Certificados (CCTREA005ATAB3) para definir o estilo do certificado (página única ou frente e verso), optar por exibir as logomarcas esquerda e/ou direita e carregar as imagens customizadas
Como configurar as regras padrão de validação de IBS e CBS no sistema?
Para configurar as validações de IBS e CBS para notas fiscais de entrada no Consistem ERP, siga os passos abaixo:
Acesse o programa Validação da Nota Fiscal de Entrada (CCESN240).Clique no botão Novo e selecione a Opção 1 - Padrão do Sistema.Na aba Dados Gerais (CCESN240ATAB1), defina o campo Situaç