Como cadastrar o tributo de comissão com retenção para o lançamento da nota/documento?

Realize o cadastro de tributos;
1. No campo Fato Gerador selecione a opção Constituição do Crédito para identificar que o fato gerador ocorreu antes da emissão e/ou entrada da nota/documento;
Gere o contas a pagar dos tributos retidos;
Na Aba Financeiro (CCEPB140ATAB2) informe o código do fornecedor que será gerado o compromisso do contas a pagar do tributo, conforme cadastro no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005);
Contabilização dos tributos retidos;
Clique na Aba Contabilidade (CCEPB140ATAB3);
Preencha os campos Conta Crédito Retenção, Centro de Custo Crédito Retenção e Histórico Retenção para registro contábil do tributo retido;
Acesse a Aba Fechamento/Vencimento (CCEPB140ATAB4) e preencha os campos da tela;
Salve os dados configurados.