: Comercial

Acesse Aprovação de Política de Desconto (CCPVD110) para visualizar os documentos em pool restritos aos perfis que atendem à alçada percentual, ao fluxo do pedido e à condição de venda em questão.Identifique o motivo da retenção na coluna Motivo do Bloqueio (desconto adicional na capa, no item, cond

Acesse o programa Perfil de Aprovação de Política de Desconto (CCPVD050) e crie um perfil com status Ativo, informando código e descrição.Preencha obrigatoriamente os campos Desconto De e Desconto Até com o intervalo percentual autorizado. O desconto do pedido deve estar dentro dessa faixa para vali

Acesse o programa Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315), responsável por confrontar créditos e débitos para apurar o saldo líquido a pagar.Localize o campo Representante e digite o código do profissional que deseja consultar.Preencha os campos de Período informando o primeiro dia (Data Início)

Acesse o programa Seleção Pedido para Faturamento (CCPV030);Informe o código do pedido;No campo Valor do Frete informe o valor;Salve os dados.As situações podem variar de acordo com o tipo de seleção do pedido, confira a seguir : Se o pedido foi selecionado para faturamento no programa Impressão Pré

Acesse o programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) e filtre pela nota fiscal que apresentou o erro 274.Em seguida, acesse o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para consultar a ficha do cliente envolvido. Anote com precisão a UF, o nome do município e o CEP cadastrados no endereço de

Abra a digitação no Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) preenchendo o Cliente e a Data de Emissão.O sistema carrega a tabela de preços padrão (ou exceção) e preenche automaticamente até 5 níveis de desconto; esses campos e o campo Tipo de Desconto (fixado em 0 - %) ficam bloqueados contra edição (

Acesse Histórico de Aprovação (CCPVD115) para auditar a trilha completa com datas, horários, pareceres, motivos e usuários responsáveis.Para cancelar uma retenção sem aprovação formal, cancele o item retido no Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) (a reativação do item refaz o cálculo e restabelece

A validação é disparada automaticamente na tentativa de gravação do documento no Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) ou via API.O ERP direciona o pedido imediatamente para a etapa de retenção configurada na Configuração Política de Desconto (CCPVD000) caso ocorra qualquer uma das situações:Concess

Localize o pedido no sistema e confira o status atual. Se estiver nas situações 0 – Digitado, 1 – Listado ou 2 – Liberado, o documento está totalmente aberto para edições diretas em qualquer campo (dados gerais ou itens), sem necessidade de rotinas especiais.Caso o pedido já possua faturamento parci

Acesse Etapas do Pedido (CCPVE110) e crie previamente a etapa de destino para os pedidos rejeitados na aprovação (Aprovação de Política de Desconto (CCPVD110)).Crie a etapa de retenção e configure o campo Automatizar Etapa como Liberação Política de Desconto. No campo Etapa Pedido Não Aprovado na Po