: Comercial

1. Acesse o programa Configuração de Nota Fiscal Crédito/Débito Automática (CCFTN184); 2. Selecione a Empresa e defina o Tipo de Ajuste desejado (Pagamento antecipado ou multa e juros); 3. Vincule o código do Tipo de Nota que foi configurado para esta finalidade no Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (C

1. Configurar a emissão pelo Ambiente Nacional No programa Configuração da NFS-e (CCFSN001), informe: Serviço NFS-e: Sistema Nacional;Versão Leiaute: 1.01;Certificado NFS-e Nacional: código do certificado digital da empresa.Com essa configuração, a NFS-e passa a ser emitida diretamente no Ambiente N

Consulte a assessoria fiscal para validar o tratamento do ICMS e as regras do Ajuste SINIEF 49/2025 antes de iniciar as configurações.Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e crie um novo tipo de nota.Configure CSTs, CFOP e marque o campo Gera Duplicata como Não.Na tela Tipo de

Certifique-se de que a nota fiscal de importação gerada no programa Processo de Importação (CCEDS100) está emitida, possui chave de acesso, não foi cancelada e não foi lançada no SPED Fiscal.Acesse o programa Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100).Informe a Data de Emissã

Acesse a tela de Configuração do ICMS Diferenciado por Cliente (CCFT127A).Selecione a tributação 51.Informe o % ICMS Diferido.Preencha o campo % Redução (agora permitido mesmo para alíquotas com valor zero).No campo Código Benefício Fiscal da Redução, informe o código correspondente (preenchimento o

É necessário ajustar um tipo de nota para cada operação: O cliente da nota deverá ter a "Inscrição Suframa" informada no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005);Acesse o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) e parametrize os campos:Possui IPI: 0 - Sem IPI-Isentas;Possui ICMS- 0 - Sem IC

Acesse o programa Controle de Encerramento Contábil (CCCT040);Preencha os campos da tela para reabrir a contabilidade no período desejado;Acesse o programa Alteração da Data de Fechamento das Comissões (CCCM003);Informe a data de fechamento da comissão e tecle Enter;O sistema apresentará a tela de a

Acesse o programa Pedido de Serviço (CCPVSER010) e digite o número do pedido que deseja cancelar (o pedido deve estar com a situação Aberto).Clique no botão Cancelar Pedido para executar o programa Dados do Cancelamento do Pedido de Serviço (CCPVSER011).Clique no ícone de busca (F7) do campo Motivo

Acesse o programa Pedido de Serviço (CCPVSER010) e crie um novo pedido de serviço (em digitação).Importante: Se o pedido original já estiver faturado, os campos de substituição não ficarão habilitados. O vínculo deve ser feito sempre em um novo pedido que dará origem à nova nota.Clique na Aba NFS-e

1. Identifique se a análise será sobre a Rentabilidade Real (valores efetivamente faturados) usando o programa Consulta de Rentabilidade (CCCAR700) ou sobre a Rentabilidade de Pedidos (valores na emissão/margeamento dos pedidos) via programa Consulta da Rentabilidade do Pedido (CCCPP610); 2. Acesse