Acesse Etapas do Pedido (CCPVE110) e crie previamente a etapa de destino para os pedidos rejeitados na aprovação (Aprovação de Política de Desconto (CCPVD110)).
Crie a etapa de retenção e configure o campo Automatizar Etapa como Liberação Política de Desconto. No campo Etapa Pedido Não Aprovado na Política de Desconto (Cadastro de Etapas do Pedido (CCPVE110A)), aponte a etapa de não aprovado criada no Passo 1 e insira a etapa de bloqueio no fluxo geral do pedido.
Acesse Classificação (CCPVD010) e cadastre os níveis de classificação necessários para viabilizar o preenchimento dos parâmetros padrão.
Acesse Configuração Política de Desconto (CCPVD000), altere a Situação para Ativa, selecione a Tabela de Preço Padrão e preencha o campo Classificação Padrão para Novos Clientes.
Configure o campo Bloqueia Política de Desconto para Aprovação com o nível desejado (0 - Ambos, 1 - Capa ou 2 - Item) e informe no campo Etapa Pedido para Bloqueio Política de Desconto a etapa automatizada criada no Passo 2.
Na grade Clientes Exceção por Tabela de Preço, cadastre as regras específicas observando a hierarquia de aplicação: Cliente > Raiz do CNPJ > Ramo de Atividade > Tabela Padrão.

Ordenação das FAQs vinculadas para a gestão da política de descontos:
Quais são os pré-requisitos e como parametrizar as regras gerais da Política de Descontos no Consistem ERP?
Como cadastrar grupos de clientes, benefícios comerciais e matriz de condições para a Política de Descontos?
Como cadastrar regras comerciais na Política de Descontos e auditar os cálculos antes da liberação do pedido?
Como cadastrar os perfis e as alçadas de aprovação da Política de Descontos?
Como funciona a aplicação da Política de Descontos na digitação de pedidos e via integração de API?
O que causa o bloqueio automático do pedido de venda pela Política de Descontos?
Como analisar, aprovar ou rejeitar pedidos retidos pela Política de Descontos?
Como funciona a auditoria, a manutenção e a duplicação de pedidos aprovados na Política de Descontos?