1. Voltar para a pesquisa
  2. Solução de problemas
  3. Comercial
  4. Faturamento
  5. Não encontrou? Descrever no ticket
Como gerar uma nota de devolução de compras/fornecedores com a regra referência por item?
1 min
Criado por Documentação Técnica em 14/08/2026 14:03
Atualizado por Documentação Técnica em 14/08/2026 14:06
  1. Abra o programa Controle de Devolução de Compras (CCESU075).
  2. Após o campo Sequência, informe o código do Fornecedor desejado.
  3. Acesse a aba Nota Fiscal Entrada e clique em Incluir NFE para buscar e vincular a nota de compra com os itens a serem devolvidos.
  4. Na aba Dados Devolução NF, informe os dados obrigatórios (Tipo de Nota de devolução, Condição de Venda, Transportadora e Tipo de Frete).
  5. Clique em Salvar e, na sequência, acione o botão Gerar Seleção para processar o documento.
  6. Na aba Dados Itens da Seleção, confira os valores, alíquotas e informações calculadas para cada item e clique em Confirmar.
  7. Conclua o processo clicando nos botões Emitir Nota e Monitor Nota.
    Importante: O sistema identificará os itens e gerará automaticamente as tags de referência (DFeReferenciado e nItem) no XML da nota fiscal, sem a necessidade de inclusão manual.