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Como resolver o erro na integração de antecipação do módulo de Grãos?
2 min
Criado por Valdirene Ferreira em 07/08/2026 11:54
Atualizado por Documentação Técnica em 18/08/2026 15:33

1. Acesse o programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150);

2. Informe o código do Fornecedor e ajuste o Período para listar os documentos;

3. Clique no botão Acerto e selecione a opção Antecipações. O sistema abrirá o programa Baixa de Antecipação (CCGGM160);

4. Consulte a lista de antecipações com os valores antecipados, saldos e valores a baixar; 

5. Clique no botão Seleção para abrir a tela Dados para Baixa (CCGGM161). Informe a Data da Baixa e o Valor da Baixa;

6. No programa Baixa de Antecipação (CCGGM160), clique no botão Encerra (que ficará ativo após informar os valores) e confirme a baixa;

7. No programa Emissão de Recibos Avulsos (CCECB265), informe os dados do recibo para pagamento;

8. Se o fornecedor informado possuir documentos em aberto, será exibido o programa Seleção de Documentos (CCECB266) para selecionar os documentos a serem baixados com o recibo emitido; 

9. Ao confirmar a seleção, será apresentado o programa Gerenciamento de Grãos (CCECB265A) para complementar os dados do recibo; 

10. No programa Gerenciamento de Grãos (CCECB265A), preencha o campo Histórico/(Cont. Histórico) com os detalhes da movimentação do item no estoque;

11. Pressione a tecla Enter após preencher a última informação do campo para validar e confirmar os dados da tela;

12. Informe os dados bancários do fornecedor nos programas Dados Bancários (CCFFB652C) e Dados Bancários (CCECB167) e confirme a emissão/impressão final do recibo;


Importante: A opção Antecipações dentro do botão Acerto no programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150) só fica visível se o fornecedor tiver antecipações registradas no programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020).