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Como gerar a sub-apuração do ICMS?
2 min
Criado por DES-Padrao3 em 30/06/2025 09:49
Atualizado por Documentação Técnica em 04/07/2025 15:44

Para dar início a geração da sub-apuração, a apuração do ICMS deverá estar fechada.


Geração da sub-apuração:

  1. Acesse o programa Apuração do ICMS (CCEPA025);
  2. Informe o código da empresa;
  3. No campo Apuração, selecione a sub-apuração que foi cadastrada no programa Cadastro da Sub-Apuração de ICMS (CCEPA240);
  4. No campo Tipo, selecione a opção Apuração ICMS Normal;
  5. Informe o período inicial e final da sub-apuração;
  6. Confirme os dados;
  7. Na sequência será apresentado o programa Apuração do ICMS - Créditos (CCEPA026) e através do botão Débitos o programa Apuração do ICMS - Débitos (CCEPA027);
  8. Na coluna Campo selecione o campo relacionado ao crédito ou débito;
  9. Acione o botão Seleciona para executar tela com os ajustes configurados para este campo;
  10. Selecione o ajuste desejado para que seja apresentado o programa Valor do Ajuste (CCEPA020B);
  11. No campo Valor Ajuste informe o valor total que será utilizado na sub-apuração do ICMS;
    Importante: Conforme exigência de algumas Unidades da Federação (UFs) e suas respectivas Secretarias de Fazenda, é obrigatório o preenchimento de valores na sub-apuração quando relacionada ao Registro 1921 do SPED Fiscal. Os detalhes e a obrigatoriedade podem variar por UF.
  12. Confirme as informações;
  13. Acione o botão Apuração para finalizar a geração.