Acesse o programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000) e clique na aba Solicitação.Localize o campo Finalidade Obrigatória na Solicitação e altere a opção para Sim.Clique no botão Salvar para gravar a parametrização.Acesse a Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100) e clique
Acesse o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005).Localize o cadastro do fornecedor em questão ou realize o seu cadastro como cliente.Certifique-se de preencher e salvar todos os dados obrigatórios para regularizar a situação.Retorne ao programa Cadastro de Prestador de Serviço (CCPMST020).Realize no
É necessário verificar se a operação xx, presente na OF xx que está sendo enviada para industrialização, foi corretamente vinculada a um serviço cadastrado no programa Cadastro de Serviço Terceirizado (CCPMST010).
Para realizar a correção do erro, é necessário avaliar os seguintes motivos:
- Se consta “Sim” no campo Gerar Semiacabado Fiscal em Notas Fiscais de Terceirização na Aba Bloco K (CCINF210TAB2);
- Se foi selecionada a opção “Teste” no campo Gerar Livro de Produção na Aba Bloco K (CCINF210TAB2).
Com i
O encerramento manual é realizado no programa Encerramento de Remessa (CCPMST060) e deve ser estornado nesse programa para que a ordem seja reaberta para remessa.
Para deixar esse campo editável, acesse o programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000) e, no campo Sugere Peso Unitário no Processo da Engenharia, selecione a opção Sim.
Realizada esta alteração, o peso informado na remessa também será exibido no programa Engenharia de Produto (CCPME025
Não é possível realizar essa operação. Ao lançar uma NFe pelo programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) com CFOP de não industrialização, o sistema cancela automaticamente a cobrança da ordem/remessa. Dessa forma, a ordem não será apresentada no programa Cobrança de Serviços Terceirizados (CCESN176